​广西玉林高新技术产业开发区管理委员会规划建设和应急管理部2026年部门预算及“三公”经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2026年部门/单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

主要内容

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

1、负责高新区住房和城乡建设、城市建设、应急管理、安全生产监督管理等工作。

2、承担招标施工、工程质量监督、竣工验收等管理工作。

3、根据上级授权负责房屋产权房地产市场管理，开展物业行政管理，廉租住房审核工作，建设类行政收费办理、园区建设项目报批。

4、组织实施开展园区市政基础设施建设、消防验收等工作，组织重大建设项目的可行性研究；根据授权核发园区内《商品房预售许可证》。

5、负责征地拆迁安置业务的指导、培训、管理、协调、考核、督查、工作经费安排等，根据园区的建设规划，协调和配合有关部门做好农用地转用的报批工作。

6、负责指导协调安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产监督管理工作；负责园区应急管理、安全生产宣传教育和培训以及信息化建设工作。 

广西玉林高新技术产业开发区管理委员会规划建设和应急管理部属行政单位。 

广西玉林高新技术产业开发区管理委员会规划建设和应急管理部机关本级内设综合股、城乡规划股、安置建设股、建筑市场监管股、房地产市场监管股、应急管理股、市政市容股、交通运输股共9个职能科室。

广西玉林高新技术产业开发区管理委员会规划建设和应急管理部编制总数为9人，其中行政编制8人，工勤编制1人。实有财政供养人数9人，其中行政在职8人，工勤在职1人。离退休人员4人（其中离休0人）。编外（聘用）在职实有人数105人。二层机构玉林市玉东新区建设工程质量监测鉴定中心为财政全额拨款的事业单位，在职在编人数为6人。

具体情况如下：

 1、广西玉林高新技术产业开发区管理委员会规划建设和应急管理部本级。行政编制8人，工勤编制1人，财政供给单位编制内实有人员9人，其中行政编制在职人员8人，工勤编制在职人员1人，编外（聘用）在职实有人数4人。

2、玉林市玉东新区建设工程质量监测鉴定中心。事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员6人，其中事业编制在职人员6人，编外在职实有人数0人。

一、部门收支总体情况说明

2026年部门总收入1501.95万元，同比减少4855.81万元，下降76.38%。2026年总支出1501.95万元，同比减少4855.81万元，下降76.38%。

二、部门收入总体情况说明

2026年本部门总收入预算1501.95万元，同比减少4855.81万元，下降76.38%。其中：

一般公共预算收入801.95万元，同比增加324..42万元，增长67.94%。

政府性基金预算收入700万元，同比增加96万元，增长15.89%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加 0万元，增长0 %。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2026年本部门总支出预算1501.95万元，同比减少4855.81万元，下降76.38%。其中： 

　　 基本支出预算325.95万元，同比增加156.42,增长92.27％。 

　项目支出预算1176万元，同比增加264万元，增长28.95％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年本部门财政拨款总收入1501.95万元，同比增加420.42万元，增长38.87%。2026年本部门财政拨款总收入1501.95万元，同比增加420.42万元，增长38.87%。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出801.95万元，同比增加324..42万元，增长67.94%。

    按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中： 

　　（一）社会保障和就业支出科目支出预算 44.07万元，同比增加 14.88万元，增长50.98％。 

　　（二）卫生健康支出科目支出预算19.78万元，同比增加 5.43万元，增长37.84％。 

　　（三）城乡社区支出科目支出预算1216.83万元，同比增加193.05万元，增长18.86％。

     （四）交通运输支出科目支出预算170万元，同比增加170万元，增长100％。

     （五）住房保障支出科目支出预算21.27万元，同比增加7.06万元，增长49.68%。

     （六）灾害防治及应急管理支出科目支出预算30万元，同比增加30万元，增长100％。

      六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出325.95万元，同比增加156.42,增长92.27％。其中： 

     （一）工资福利支出科目支出预算 252.19万元，同比增加105.22,增长71.59％。 

      1.基本工资支出预算78.50万元，同比增加31.53万元，增长67.13。 

　　  2.津贴补贴支出预算 31.82万元，同比增加16.03万元，增长101.52％。 

      3. 奖金支出预算 33.10万元，同比增加31.01万元，增长14.84％。 

      4. 绩效工资支出预算25.16万元，同比增加0.22万元，增长0.88％。 

      5.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算28.36万元，同比增加9.41万元，增长49.66％。 

      6.职业年金缴费支出预算14.18万元，同比增加4.70万元，增长49.58%。

      7.职工基本医疗保险缴费支出预算11.35万元，同比增加2.59万元，增长29.57%。

     8.公务员医疗补助缴费支出预算8.01万元，同比增加2.81万元，增长54.04%。

     9.其他社会保障缴费支出预算0.43万元，同比增加0.05减万元，增长13.16％。 

     10.住房公积金支出预算21.27万元，同比增加7.06万元，增长49.68％。 

   （二）商品和服务支出科目支出预算 68.24万元，同比增加48.25万元，增长241.37％。 

    （三）对个人和家庭的补助支出科目支出预算 5.52万元，同比增加2.75万元，增长99.28％。 

    七、财政拨款“三公两费”经费情况说明

我部门2026年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

5万元，同口径比2025年增加5万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排 0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排5万元，比上年增加5万元，增长100%。

4.会议费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，与上年持平。  

5.培训费2026年预算安排 0万元，比上年减少0.70万元，下降100%。

    八、政府性基金预算情况说明

2026年政府性基金支出预算 700万元，同比增长96万元，增长15.89%，主要原因是：机构改革合并,基建项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年国有资本经营预算支出无此数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年我单位本级及下属单位共有1个行政机关和1个财政全额拨款的事业单位，机关运行经费财政拨款预算225.67万元，较2025年预算增加126.59万元，增长127.77%，主要原因是:机构改革合并,基建项目增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年，政府采购预算31.90万元，比上年增加27.10万元，增长564.58 %。其中：货物类采购预算31.90万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

    （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆64辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车56辆（包括20辆执法摩托车）、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是2辆电瓶车用于日常巡查建筑工地以及做好规划建设管理工作使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款476万元，政府性基金预算拨款700万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：广西玉林高新技术产业开发区管理委员会规划建设和应急管理部2026年部门整体支出绩效目标1501.95万元,严格按照指标任务完成建设，取得预期的社会效益。组织抓好财政收支管理，确保财政平稳有序运行；统筹财政资金，全力支持经济发展；惠民生补短板，保障和改善民生；深化财政体制改革，激发财政发展活力；防范化解政府性债务风险；加强财政监督检查，保障财政资金安全；加强干部队伍建设，落实全面从严治党责任。
  （二）项目绩效目标为：广西玉林高新技术产业开发区管理委员会规划建设和应急管理部2026年部门预算绩效目标任务有16个项目，涉及预算拨款1176万元（一般公共预算拨款476万元，政府性基金预算拨款700万元。其中：特定目标类项目：安置、棚户区改造项目90万元,；安全检查整治工作经费3万元，公路养护和建设项目170万元，市政市容经费50万元，龟山公园场地租地费10万元，打击“两违”及维护施工拆迁经费20万元，执法车辆运维经费5万元，执法装备经费20万元，市政工程经费100万元，城市污水处理运行经费100万元，市政道路基础设施建设项目400万元，商品房网签备案系统项目8万元，玉东新区城市规划技术中心购买技术服务费150万元，经开区运转经费10万元，应急管理和安全生产经费30万元，“两高两道”沿线房屋风貌改造--山电社区改造工程项目10万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2026年部门/单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表（详见附表10）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。