我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目录
第一部分：部门/单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2022年部门/单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门/单位收支总表
七、部门/单位收入总表
八、部门/单位支出总表
第三部分： 2022年部门/单位预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：部门/单位概况
一、 主要职能
1.负责新区的财政预算、决算和行政事业单位、预算外资金管理，拟定新区财政性建设资金安排计划。
2.筹集、管理和安排使用新区建设发展专项资金，协调市各金融机构和税务机构。
3.负责新区财政和财务审计等工作；规范管理和指导新区内企业财务会计工作；负责新区财政管理；拟定新区财政税收计划和财政增收计划，制定和建立财政增收激励管理机制。
4.协调新区各方面利益关系。
5．承办玉东新区工委管委交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区财政局共有直属单位2个。其中参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是财政局本级。属参照公务员管理事业单位是：国库支付中心。局属非参照公务员管理全额事业单位是：非税收入服务中心。机关本级内设一共6个职能科室。
玉林市玉东新区财政局人员编制总数为21人，其中行政编制4人，事业编制13人，工勤编制2人，控制数2人。实有财政供养人数17人，其中，行政在职4人，事业在职9人，工勤在职2人，控制数2人。具体情况如下：
1．玉林市玉东新区财政局机关本级。行政编制4人，工勤编制1人。财政供给单位编制内实有人员5人，其中行政编制在职人员4人，工勤编制在职人员1人。
2．玉林市玉东新区国库支付中心。事业编制7人，工勤编制1人。财政供养单位编制内实有人员4人，其中事业编制在职人员3人，工勤编制在职人员1人。
3．玉林市玉东新区非税收入服务中心。事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员8人，其中事业编制在职人员6人，控制数2人。
三、本次公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门/单位收支总表
七、部门/单位收入总表
八、部门/单位支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2022年部门/单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2022年一般公共预算支出2967.74万元，同比增加 2342.13 万元，增加374.37 %，主要原因一是2021年3月开始实施“桂惠贷”贴息工作，今年预算为2000万元，而去年无此项预算;二是为了推动玉东新区房地产土地增值税清算工作，安排工作经费300万元，而去年没有此项预算。
二、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（一）一般公共服务支出科目支出预算931.75万元，占支出总预算的 31.4％，同比增加361.02 万元，增加 57.71 ％，主要原因是为了推动玉东新区房地产土地增值税清算工作，安排工作经费300万元，而去年没有此项预算。
（二）社会保障和就业类科目支出预算9.11 万元，占支出总预算的 0.34％，同比减少21.49万元，下降70 ％，主要原因是住房公积金项目调整到住房保障支出类科目。
（三）卫生健康类科目支出预算13.21万元，占支出总预算的0.5％，同比增加 0.32 万元，增长 2.48％。
（四）金融支出类科目支出预算2000.00万元，占支出总预算的0.75％，同比增加2000 万元，增长100 ％，主要原因是2021年3月开始实施“桂惠贷”贴息工作，2021年无此项预算。
（五）住房保障支出类科目支出预算13.66 万元，占支出总预算的0.512％，同比增加2.27万元，增长74.97 ％，主要原因是单位负担的住房公积金调整到住房保障支出类科目。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出216.77万元，占支出总预算的 8.126%，同比减少158.84万元，下降42.289%。其中：
工资福利支出预算170.90万元，占基本支出预算 6.406 ％，同比减少62.66万元，下降26.82％，主要原因是2021年5月开始编外聘用人员应聘到玉林市鸿东劳务派遣公司，今年无此项预算。
商品和服务支出预算45.87 万元，占基本支出预算 1.719％，同比减少96.18万元，下降67.708％，主要原因是2021年5月开始编外聘用人员应聘到玉林市鸿东劳务派遣公司，今年无此项预算。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年不安排“三公”经费及会议费和培训费预算，因此本表无数据。
五、政府性基金预算情况说明
我单位2022年度无政府性基金预算，因此本表无数据。
六、部门/单位收支预算情况说明
2022年一般公共预算收入2967.74万元，同比增加 2342.13 万元，增加374.37 %，主要原因一是2021年3月开始实施“桂惠贷”贴息工作，今年预算为2000万元，而去年无此项预算;二是为了推动玉东新区房地产土地增值税清算工作，安排工作经费300万元，而去年没有此项预算。
2022年一般单位支出预算2967.74万元，同比增加 2342.13 万元，增加374.37 %，主要原因一是2021年3月开始实施“桂惠贷”贴息工作，今年预算为2000万元，而去年无此项预算;二是为了推动玉东新区房地产土地增值税清算工作，安排工作经费300万元，而去年没有此项预算。
七、单位收入预算情况说明
2022年一般公共预算收入2967.74万元，同比增加 2342.13 万元，增加374.37 %，主要原因一是2021年3月开始实施“桂惠贷”贴息工作，今年预算为2000万元，而去年无此项预算;二是为了推动玉东新区房地产土地增值税清算工作，安排工作经费300万元，而去年没有此项预算。
八、单位支出预算情况说明
2022年一般单位支出预算2967.74万元，同比增加 2342.13 万元，增加374.37 %，主要原因一是2021年3月开始实施“桂惠贷”贴息工作，今年预算为2000万元，而去年无此项预算;二是为了推动玉东新区房地产土地增值税清算工作，安排工作经费300万元，而去年没有此项预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年我单位本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算支出216.77，同比减少158.84万元，减少42.29 %，主要原因是2021年5月开始编外聘用人员应聘到玉林市鸿东劳务派遣公司，今年无此项预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
玉林市玉东新区财政局无国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标和项目绩效目标。
（一）部门整体支出绩效目标为：组织抓好财政收支管理，确保财政平稳有序运行；统筹财政资金，全力支持经济发展；惠民生补短板，保障和改善民生；深化财政体制改革，激发财政发展活力；防范化解政府性债务风险；加强财政监督检查，保障财政资金安全；加强干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任。
（二）项目绩效目标为：玉林市玉东新区财政局2022年部门预算有5个项目，委托中介机构对政府投资评审业务费300万元、桂惠贷贴息2000万元、系统维护费42万元、业务评估服务费42.12万元、土地增值税清算专项经费300万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指玉东新区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入玉东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指玉东新区各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
.png)
