广西玉林五彩田园现代特色农业示范区服务中心2022年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

因机构改革，广西玉林五彩田园现代特色农业示范区服务中心剥离两岸农业合作研究、交流等工作职责，保留承担五彩田园现代农业示范区基础设施、公用设施建设和管理等职责。

二、机构设置情况

1.因机构改革，玉林两岸农业合作研究院更名为广西玉林五彩田园现代特色农业示范区服务中心，为玉东新区管理委员会管理的正科级公益一级事业单位。核定全额拨款事业编制18名、后勤服务聘用人员控制数1名。财政供给单位编制内实有人员11人，其中参公编制在职人员11人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数10人。　　　

2.玉林市水月岩风景区服务中心（原玉林两岸农业合作研究院下属非参照公务员管理全额事业单位）。事业编制2人，财政供给单位编制内实有人员2人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。　　

1. 此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年部门/单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入949.16万元，同比减少746.21万元，降低44%。2022年财政拨款支出949.16万元，同比减少746.21万元，降低44%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出949.16万元，同比减少616.21万元，降低39.37%。 

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中： 

（一）文化旅游体育与传媒科目支出预算720万元，占支出总预算的75.86％，同比减少230万元，下降24.21％。主要原因是项目减少。 

（二）社会保障和就业科目支出预算24.99万元，占支出总预算的2.63％，同比减少26.75万元，下降51.7％。主要原因是机构改革，人员调动，人员减少。 

（三）卫生健康科目支出预算12.09万元，占支出总预算的1.27％，同比减少12.86万元，下降51.54％。主要原因是机构改革，人员调动，人员减少。  

（四）农林水支出预算179.58万元，占支出总预算的18.92％，同比减少333.86万元，下降65.02％。主要原因是项目预算减少。

（五）住房保障支出预算12.5万元，占支出总预算的1.32%，同比减少12.74万元，下降50.48%，主要原因是机构改革，人员调动，人员减少。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出203.46万元，占支出总预算的21.44%，同比减少248.21万元，下降54.95%。其中： 

工资福利支出预算156.73万元，占基本支出预算77.03％，同比减少217.01万元，下降58.06％。主要原因是机构改革，人员调动，人员减少。  

商品和服务支出预算44.32万元，占基本支出预算21.78％，同比减少30.61万元，下降40.85％。主要原因是机构改革，人员调动，人员减少，缩减开支 

对个人和家庭的补助支出预算2.4万元，占基本支出预算1.18％，同比减少0.5万元，下降17.24％。主要原因是预算调整。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中有增减变动的是因公出国（境）经费、公务接待费，主要的原因是：按照有关规定压减“三公”经费支出。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021年初预算3.5万元减少3.5万元，同比下降100%。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少2.5万元，下降100%，此项经费减少的主要原因是：按照有关规定压减“三公”经费支出。

2.公务接待费2022年预算0万元，同比减少1万元，下降100%，此项经费减少的主要原因是：按照有关规定压减“三公”经费支出。 

3.广西玉林五彩田园现代特色农业示范区服务中心2022年无公务用车费用预算。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2022年度无政府性基金预算。

2022年政府性基金支出预算0万元，同比减少130万元，下降100%，主要原因是：项目减少

六、部门收支预算情况说明

2022年部门收入预算949.16万元，同比减少746.21万元，降低44.01%，主要是由于：项目减少，缩减开支。

2022年部门支出预算949.16万元，同比减少746.21万元，降低44.01%，主要是由于：项目减少，缩减开支。

七、部门收入预算情况说明

2022年部门收入预算949.16万元，同比减少746.21万元，降低44.01%，主要是由于：项目减少，缩减开支。

八、部门支出预算情况说明

2022年部门支出预算949.16万元，同比减少746.21万元，降低44.01%，主要是由于：项目减少，缩减开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我部门本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算44.32万元，较2021年预算减少30.61万元，下降40.85%，,主要原因是机构改革后人员减少，公用定额经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算120.26万元，同比减少517.89万元，下降81.15 %。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算120.26万元，占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算120.26万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算120.26万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款740万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：承担五彩田园现代农业示范区基础设施、公用设施建设和管理等职责。进行五彩田园基础设施维护、园林绿化管护、环境卫生整治；打击“两违”及抢种行为，遏制“两违”蔓延，维护园区乱摆乱卖、乱停乱放秩序及园区安全稳定工作。管理好五彩田园规划展示馆，提升接待质量。举办系列节日文化活动，吸引更多游客到五彩田园游玩。

（二）五彩田园物业管理经费项目绩效目标为：根据《中共玉林市委办公室、玉林市人民政府办公室关于印发《玉林五彩田园核心区建设管理方案》的通知》（办发〔2016〕44号）、《玉林市玉东新区工委管委办公室关于印发《广西玉林五彩田园现代特色农业示范区物业管理方案》的通知》（办发〔2018〕5号）文件要求精神，做好“五彩田园”物业管理工作。

五彩田园节假日及文化建设经费项目绩效目标为：通过一系列文化活动的开展，吸引更多游客到五彩田园游玩，为群众提供更多的娱乐选择。

五彩田园规划展示馆及园区监控系统维修维护项目绩效目标为：1.对规划展示馆的上墙板报、资料进行更新补充，对电路设施、软件操作进行检查维修维护，对沙盘、装饰等进行维修更换，提高规划馆的接待服务质量。2.通过园区监控系统，提高园区管理水平，确保安全。

五彩田园执法及安全工作经费项目绩效目标为：根据《中共玉林市委办公室、玉林市人民政府办公室关于印发《玉林五彩田园核心区建设管理方案》的通知》（办发〔2016〕44号）、《玉林市玉东新区工委管委办公室关于印发《广西玉林五彩田园现代特色农业示范区物业管理方案》的通知》（办发〔2018〕5号）文件要求精神，做好“五彩田园”公共社会事务管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指玉东新区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入玉东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指玉东新区各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。