玉林市玉东新区科技和工业局2021年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

我局主要负责新区工业信息化、科学技术、商务商贸、线路迁移及改造、应急管理和安全生产等方面工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况。玉林市玉东新区科技和工业局共有直属单位1个。其中行政单位1个,玉林市玉东新区科技和工业局为玉林市玉东新区管理委员会组成部门，内设综合股、园区股、商务股、工业股、工业股、应急安全生产股六个职能股室。

三、本次公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2021年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入10846.93万元，同比增加5278.9万元，增长94.81%。2021年财政拨款支出10846.93万元，同比增加　　5278.9万元，增长94.81%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出5672.93万元，同比增加2125.90万元，增长37.47%。 

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（一）社会保障和就业支出科目支出预算14.85万元，占支出总预算的0.26％，同比增加1.77万元，增加13.53％。 

　　（二）卫生健康科目支出预算7.03万元，占支出总预算的0.12％，同比增加1.18万元，增长20.17％。 

　　（三）资源勘探信息等支出科目支出预算5645.23万元，占支出总预算的99.51％，同比增加2288.21万元，增长68.16％。

主要原因是其他工业和信息产业监管支出指标增加。

（四）住房保障支出科目支出预算5.82万元，占支出总预算的0.10％，同比下降0.26万元，减少4.27％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出255.37万元，占支出总预算的2.35%，同比增加25.31万元，增长11.01%。其中： 

工资福利支出预算115.73万元，占基本支出预算45.32％，同比增加7.58万元，增长7.01％。

商品和服务支出预算139.64万元，占基本支出预算54.68％，同比增加17.73万元，增长14.54％。 

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　 （二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2019年初预算0万元减少0万元，同比下降0%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 此项经费增加/减少的主要原因是：无

　　2.公务接待费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是： 

3.公务用车费2021年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市玉东新区科技和工业局公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。公务用车费增加/减少的主要原因是：无

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算5174万元，同比增加3153万元，增长156%，主要原因是：增加工程项目。

六、部门收支预算情况说明

2021年部门收入预算10846.93万元，同比增加5278.90万元，增长94.81%，主要是由于：增加工程项目和安全应急职能增多。

2021年部门支出预算10846.93万元，同比增加5278.90万元，增长94.81%，主要是由于：增加工程项目和安全应急职能增多。

七、部门收入预算情况说明

2021年部门收入预算10846.93万元，同比增加5278.90万元，增长94.81%，主要是由于：增加工程项目和安全应急职能增多。

八、部门支出预算情况说明

2021年部门支出预算10846.93万元，同比增加5278.90万元，增长94.81%，主要是由于：增加工程项目和安全应急职能增多。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（139.64）万元，较2020年预算增加（17.73）万元，增长（ 14.54）%，,主要原因是增加2021年广西桂品国际贸易中心“一县一馆”玉东新区专馆入驻费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备   0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款5431万元，政府性基金预算拨款4891万元。

部门整体支出绩效目标为：推进产业布局调整和产业结构优化升级，建立和完善中小企业服务体系；贯彻执行上级部门有关交通工作的方针政策，全力支持经济发展，保障和改善民生；加强干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任。

项目绩效目标为：玉林市玉东新区科技和工业局2021年部门预算有17个50万以上的项目，涉及一般公共预算拨款5431万元，其中：工业和信息产业监管支出149万元，中小企业发展专项5160万元，其他支持中小企业发展和管理支出的一般项目支出122万元。涉及政府性基金预算拨款4891万元，其中玉林市玉东新区第七小学地块10kV线路迁移改造工程350万元，玉林市育辉高中地块井龙抽水公变线路迁改工程54万元，玉林市玉东新区江滨东路（荣和盛东地块段）110kV望瑶线、瑶心线迁移改造工程600万元，广西明旺食品有限公司供水管道工程131.50万元， 玉林市城北水厂至燕京啤酒（玉林）有限公司供水管道工程85.50万元，玉林万达广场10kV线路工程项目一期（镇忠变电站至万达广场段）60万元，玉林市园博园北侧110kV望镇良线、望柴线、望瑶线迁移改造工程50万元，玉林经济开发区胜利路220kV塘望线、冠望线迁移改造工程200万元，玉林经济开发区纵六路10kV线路迁移改造工程500万元，玉林市教育东路110kV线路迁移改造工程1000万元，玉东新区汇金广场地块10kV泉塘线迁移改造工程160万元，玉林经济开发区胜利路110kV望名线迁移改造工程150万元，玉林市教育东路10kV线路迁移改造工程1500万元，玉林市玉东新区荣和地块10kV线路迁移改造工程50万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。