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玉东新区招商促进局2020年部门预算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分： 2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家和自治区有关对外开放，利用外资的方针、政策、法规并组织实施。拟订全区招商引资的开拓性计划和规范性文件，报区管委会批准后组织实施。
2、承办新区招商引资中的各项具体事宜；负责管理、协调、指导全区招商引资工作；调查、研究全区招商引资、投资软环境建设工作情况，向新区提出促进招商引资，改善投资软环境方面重大问题的建议，配合有关部门协调做好投资软环境建设工作。
3、受新区委托，组织参与全市性招商引资活动；参与中国――东盟博览会、中小企业商机博览（中国.玉林）有关项目招商的工作；负责办理、指导和协调全区赴国（境）外举办招商引资活动的工作。
4、负责策划、组织实施玉东新区组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责区组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪，协调、服务工作。
5、根据新区经济发展规划，负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全市招商项目库，组织开展有关项目的前期工作，协调项目立项和项目储备工作，采取市场化、国际化运作方式开展招商引资工作。
6、负责国内经济技术合作和区域经济技术协作。建立横向经济技术联系网络，传递信息，组织协调跨企业、跨行业、跨地区、跨所有制的经济技术协作，开展国内招商引资。
7、根据区管委会授权，负责全区招商引资奖励工作及组织实施。
8、承办上级和新区交办的其它事项。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区招商促进局共有直属单位1个。其中行政单位1个，行政单位是玉东新区招商促进局。
局机关本级内设综合科、项目科共2个职能科室
此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分：2020年部门预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入148.71万元，同比增加17.87万元，增长13.66%。2020年财政拨款支出148.71万元，同比增加 17.87万元，增长13.66%。
二、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出148.71万元，同比增加17.87万元，增长13.66%。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（一）一般公共服务支出预算130.41万元，占支出总预算的87.69％，同比增加16.64万元，增加14.63％。
（二）社会保障和就业支出预算9.46万元，占支出总预算的0.06％，同比增加0.02万元，增长0.002％。
（三）医疗卫生与计划生育支出预算4.23万元，占支出总预算的0.03％，同比增加0.58万元，增长0.16％。
（四）住房保障支出预算4.61万元，占支出总预算的0.03%，同比增加0.63万元，增长0.16%。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出78.71万元，占支出总预算的53%，同比减少7.13万元，减少0.08%。其中：
工资福利支出预算65.87万元，占基本支出预算84％，同比增加6.98万元，增长12％。
商品和服务支出预算12.85万元，占基本支出预算16％，同比减少14.07万元，减少52％。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径）。
（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元
五、政府性基金预算情况说明
我部门2020年度无政府性基金预算。
六、部门收支预算情况说明
2020年部门收入预算148.71万元，同比增加17.87万元，增长13.66%，主要是由于：项目支出增加
2020年部门支出预算148.71万元，同比增加17.87万元，增长13.66%，主要是由于：项目支出增加
七、部门收入预算情况说明
2020年部门收入预算148.71万元，同比增加17.87万元，增长13.66%，主要是由于：项目支出增加
八、部门支出预算情况说明
2020年部门支出预算148.71万元，同比增加17.87万元，增长13.66%，主要是由于：项目支出增加
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算60.41万元，较2019年预算减少8.36万元，下降12.16%。
（二）政府采购预算安排情况说明
2020年，政府采购预算0万元
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2020年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，无预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目部门整体支出绩效目标为：继续做好我区招商引资工作，落实投资项目对接和招商对外宣传工作，圆满完成各项参展参会推介活动，狠抓项目落地建投推进工作，加强干部队伍建设，提高业务能力水平，按照自治区和玉林市绩效目标要求全力完成招大引强的任务，促进我区经济水平发展。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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