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玉东新区社会事务局2020年部门预算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分： 2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、负责新区的卫生、民政、老龄、残联、人口和计划生育、民族宗教事务等方面的发展规划编制；
2、负责新区的卫生、民政、老龄、残联、人口和计划生育、民族宗教事务等工作的实施和监督检查；
3、负责协调玉州区和玉林市相关部门解决新区无法解决的各类社会事务问题；
4、负责协调和处理新区在托管茂林镇、村过程中的相关事宜。
5．承办玉东新区工委管委交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区社会事务局共有直属单位1个。其中行政单位1个，行政单位是玉东新区社会事务局。
局机关本级内设综合科、卫生计生事务科、社会保障科（核对中心）共3个职能科室。
此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入1109.7746万元，同比增加59.9306万元，增长5.4%。2020年财政拨款支出1109.7746万元，同比增加 59.9306万元，增长5.4%。
二、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出609.7746万元，同比增加59.9306万元，增长9.8%。
按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（一）教育支出科目支出预算10万元，占支出总预算的0.9％，同比无增减。
（二）社会保障和就业科目支出预算189.5768万元，占支出总预算的17.08％，同比增加58.8468万元，增长31％。
（三）卫生健康科目支出预算405.1978万元，占支出总预算的36.5％，同比增加9.0878万元，增长2.2％。
（四）商业服务业科目支出预算5万元，占支出总预算的0.5％，同比无增减。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出289.1346万元，占支出总预算的26%，同比增加142.9669万元，增长49.4%。其中：
工资福利支出预算125.294万元，占基本支出预算43.33％，同比增加28.1225万元，增长22％。
商品和服务支出预算163.8406万元，占基本支出预算56.67％，同比增加119.7941万元，增长73％。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2019年初预算0万元减少0万元，同比下降0 %。其中：
1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 此项经费增加/减少的主要原因是：
2.公务接待费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是：
3.公务用车费2020年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市玉东新区社会事务局公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2020年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关事业单位机要文件交换、玉东新区内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。
五、政府性基金预算情况说明
2020年政府性基金支出预算500万元，同比无增减.
六、部门收支预算情况说明
2020年部门收入预算1109.7746万元，同比增加59.9306万元，增长5.4%，主要是由于：业务增加。
2020年部门支出预算1109.7746万元，同比增加59.9306万元，增长5.4%，主要是由于：业务增加。
七、部门收入预算情况说明
2020年部门收入预算1109.7746万元，同比增加59.9306万元，增长5.4%，主要是由于：业务增加。
八、部门支出预算情况说明
2020年部门支出预算1109.7746万元，同比增加59.9306万元，增长5.4%，主要是由于：业务增加。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（163.8406）万元，较2019年预算增加（17.6729）万元，增长（10.78）%，,主要原因是业务增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2020年，政府采购预算0万元，同比减少5万元，下降100 %。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0 %。
政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2020年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款130万元，政府性基金预算拨款500万元。
部门整体支出绩效目标为：630万元
基本药物零差率销售补助项目绩效目标为：80万元
防疫经费项目绩效目标为：50万元
茂林卫生院办公大楼项目绩效目标为：500万元
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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