玉林市玉东新区市政市容局2019年部门预算及三公经费公开情况说明

玉林市玉东新区市政市容局2019年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、贯彻国家、自治区有关城市市容和环境卫生管理、市政工程管理、城市园林绿化管理等方面法律、法规、规章和规定的方针政策； 拟订城市管理发展战略、规划、政策和改革方案并实施，拟订城市管管理政策，完美城市管理制度，参与制定各项城市管理政策，提出运用城市管理法规政策实施调控的建议。            

2、根据有关的法律、法规，起草有关玉东新区城市市容和环境卫生、市政工程、城市园林绿化管理等方面的规范性文件草案。

3、承担玉东新区城市维护建设管理管理责任。负责编制城市管理法规并组织执行。受玉东新区管委委托，向人民代表大会报告玉东新区情况，向市人大常委会报告城市管理执法情况。组织制订城市规划、绿化、道路、环境卫生等制度。

4、负责玉林市玉东新区城市市容、环境卫生、道路、路灯、园林、绿化的管理。参与编制和制定玉东新区市容和环境卫生管理规章制度、工作计划组织实施。负责管理临时占用城市道路，大型户外广告设置，玉东新区环卫设施拆除等工作；负责玉东新区城市市政市容监管。

5、组织制定玉东新区城市管理有关制度，按规定开展市政市容管理工作。负责制定城市管理制度并监督管理。 

6．负责制定玉东新区城市规划、建设、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生方面的行政执法管理规章制度，管理玉东新区本级市政市容管理工作，负责行政事业单位和社会团体的绿化卫生管理。 

7．编制玉东新区城市管理制度，制定城市市政市容管理的制度和办法，负责本区的城市建设、绿化管理，组织实施城市市政市容管理制度，按规定管理城市各项绿化维护，参与拟订城市规划管理相关制度。 

8．负责管理和监督城市市政市容管理，参与拟订玉东城市的有关政策，负责城市卫生、绿化、城市规划等管理工作。负责市政市容的各项管理工作。 

9．会同有关部门管理市政、市容、路灯、绿化、城市规划，负责城市管理监管工作，会同有关部门拟订城市管理制度和办法，编制行政法规等。 

10．拟订城市养护、绿化、城市规划、城市执法等管理制度和政策，防范城市脏、乱风险。管理城市建设。开展美化城市工作。 

11．负责管理城市市政、市容、道路绿化、维护建设等工作，监督和规范违法行为，组织实施国家统一的城市管理制度，指导和监督城市维护的业务，指导和管理市政市容工作。 

12．监督检查管理过程中的执行情况，反映城市管理中的重大问题。 

13．承办玉东新区工委管委交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区市政市容局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市玉东新区市政市容局。局属非参照公务员管理全额事业单位是玉林市玉东新区市容管理中心。

局机关本级内设机构共1个，其中有3个职能股室，分别为财务股、综合股和市政股。 

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。
附件：

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入21999.84万元，同比增加17784.92万元，增长422%；2019年财政拨款支出21999.84万元，同比增加　　17784.92万元，增长422%。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1895.84万元，同比减少1319.08万元，降低41%。 

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（一）城乡社区支出类科目支出预算1872.85万元，占一般公共预算支出预算的98.79％，同比减少1321.03万元，下降41.36％。 

　　（二）社会保障和就业类科目支出预算12.72万元，占一般公共预算支出预算的0.67％，同比增加3万元，增长30.86％。 

　　（三）卫生健康类科目支出预算4.91万元，占一般公共预算支出预算的0.26％，同比减少0.75万元，降低13.25％。 

（四）住房保障支出类科目支出预算5.36万元，占一般公共预算支出预算的0.28％，同比减少0.3万元，降低5.3％。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1844.06万元，占一般公共预算支出预算的97.27％，同比增加1273.88万元，增长223.42%。其中： 

　　 工资福利支出预算656.42万元，占基本支出预算35.60％，同比增加94.16万元，增长16.75％。 

　　  商品和服务支出预算1187.60万元，占基本支出预算64.40％，同比增加216.39万元，增长22.28％。 

　对个人和家庭的补助支出预算0.04万元，占基本支出预算0.002％，同比增加0万元，增长0％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，和2018年初预算相比无变化。其中：

1.   因公出国（境）经费2019年预算0万元，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

2.公务接待费2019年预算0万元，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2019年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算0万元，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市玉东新区市政市容局公务用车编制数0辆，实有车辆总数0　辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算0万元。

五、政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金支出预算20104万元，同比增加19104万元，同比1800%，主要原因是：本单位预计在2019年着手开展2个道路建设项目，1个道路景观改造项目和1个道路提升项目。这些项目所需建设资金数额庞大。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算21999.84万元，同比增加17784.92万元，增长422%，主要是由于：本单位预计在2019年着手开展2个道路建设项目，1个道路景观改造项目和1个道路提升项目。这些项目所需建设资金数额庞大。

2019年部门支出预算21999.84万元，同比增加17784.92万元，增长422%，主要是由于：本单位预计在2019年着手开展2个道路建设项目，1个道路景观改造项目和1个道路提升项目。这些项目所需建设资金数额庞大。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算21999.84万元，同比增加17784.92万元，增长422%，主要是由于：本单位预计在2019年着手开展2个道路建设项目，1个道路景观改造项目和1个道路提升项目。这些项目所需建设资金数额庞大。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算21999.84万元，同比增加17784.92万元，增长422%，主要是由于：本单位预计在2019年着手开展2个道路建设项目，1个道路景观改造项目和1个道路提升项目。这些项目所需建设资金数额庞大。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1182.18万元，较2018年预算增加216.44万元，增长22.41%，,主要原因是人员、业务增多使本单位日常公用经费支出有所增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年，政府采购预算19804万元，同比增加18393.01万元，增长1300%。政府集中采购预算19804万元，占政府采购预算1300%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算19804万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆58辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车56辆（包括20辆执法摩托车）、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款19804万元。

部门整体支出绩效目标为：组织人力做好项目的前期工作，为项目开展奠定坚实基础；确保财政资金落实到位，项目顺利推进；组织人力现场督查，对项目质量予以保障。

1、项目绩效目标为：玉林市玉东新区市政市容局2019年部门预算有5个50万以上的项目，其中有4个项目纳入绩效评价，涉及政府性基金19604万元，包括教育东路道路提升工程11400万元，金榜路（玉东大道至教育东路）道路工程792万元，东秀路（石棠路至文苑路段）道路工程1412万元，玉北大道（二环路至秀水路段）景观改造工程6000万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指玉东新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入玉东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指玉东新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。