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2018年玉东新区人事劳动保障局
预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：2018年部门预算报表
表一：《财政拨款收支总表》
表二：《一般公共预算支出表》
表三：《一般公共预算基本支出表》
表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》
表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》
表六：《部门收支总表》
表七：《部门收入总表》
表八：《部门支出总表》
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收入支出总体情况
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算
四、政府采购预算说明
第四部分：机关运行经费预算安排情况说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、玉林市玉东新区人事劳动保障局及所属事业单位基本情况
（一）基本职能
1．贯彻国家社会保障的方针政策及其他有关政策，根据“民生为本、人才为先”发展战略，完善各项规章制度，提出运用社会保障政策实施宏观调控的建议。
2．起草社会保障和人事管理等地方性法规、政府规章草案和有关政策调整方案。
3．承担区级人事管理的责任。负责编制人事管理并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级人事管理情况。
4．负责人事人才管理。编制人事人才计划。
5．承办玉东新区工委管委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
玉林市玉东新区人事劳动保障局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是玉东新区人事劳动保障局。
局机关本级内设综合科、工资福利与保险科、劳动监察和争议仲裁科共三个职能科室。
二、人员构成情况
玉林市玉东新区人事劳动保障局人员编制总数为4人，其中行政编制4人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数4人，其中行政在职4人，事业在职0人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数4人。具体情况如下：
玉林市玉东新区人事劳动保障局机关本级。行政编制4人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中行政编制在职人员4人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数4人。
第二部分：2018 年部门预算报表（详见附表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算231.99万元，同比增加65.57万元，增长28.26%。其中：
一般公共预算拨款231.99万元，同比增加65.57万元，增长28.26%。
上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0.00%，其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0.00%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0.00%。
其他结转 0万元，同比减少0万元，下降0.00%。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算231.99万元，其中：基本支出 78.22万元，占支出总预算的33.72%，同比增加21.60万元，增长27.61%；项目支出153.77万元，占支出总预算的 66.28%，同比增加43.97万元，增长28.59%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算105.93万元，占支出总预算的45.66％，同比增加52.36万元，增长49.43％。
（2）社会保障和就业类科目支出预算121.81万元，占支出总预算的52.51％，同比增加12.01万元，增长9.86％。
（3）医疗卫生类科目支出预算0万元，占支出总预算的 0.00％，
同比增加0万元，增长0.00％。
（4）住房保障支出类科目支出预算4.25万元，占支出总预算的1.83%，同比增加1.20万元，增长28.24％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算78.22万元，占支出总预算的33.72%，同比增加21.6万元，增长27.61%。其中：
工资福利支出预算66.33万元，占基本支出预算84.80％，同比增加23.73万元，增长35.78％。
商品和服务支出预算11.89万元，占基本支出预算15.20％，同比增加0.96万元，增长8.07％。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算 0.00％，同比增加0万元，增长0.00％。
（2）项目支出预算
项目支出153.77万元，占支出总预算的66.28%，同比增加43.97万元，增长28.59%。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0.00％。
商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0.00%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0.00％。
其他资本性支出153.77万元，占项目支出预算66.28%。
二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算拨款支出231.99万元，其中：基本支出78.22万元， 项目支出153.77万元。具体支出预算如下：
行政运行69.51万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市玉东新区人事劳动保障局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务153.77万元，全部是项目支出预算。主要用于玉林市玉东新区人事劳动保障局完成社保工作任务而发生的项目支出。如新农保劳动监察、城乡居民养老保险配套基金支出等。
行政单位医疗经费4.46万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗经费0万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金4.25万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和0个局属事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算 0万元，公务用车运行维护费支出预算 0万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2017年初预算1万元减少1万元，同比下降 100%。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降 0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2018年预算0万元，同比减少1万元，下降100%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2018年预算0万元,公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用。
四、政府采购预算说明
2018年，政府采购预算3.65万元，同比增加3.65 万元，增长100%。政府集中采购预算1.8万元，占政府采购预算49.32%；分散采购预算 1.85万元，占政府采购预算 50.68%。
政府采购资金来源于一般公共预算3.65万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.65万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
第四部分：机关运行经费预算安排情况说明
行政运行78.22万元，全部是基本支出预算。主要用于玉东新区人事劳动保障局机关为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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