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2018年玉林市玉东新区环境保护局
部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：2018年部门预算报表
表一：《财政拨款收支总表》
表二：《一般公共预算支出表》
表三：《一般公共预算基本支出表》
表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》
表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》
表六：《部门收支总表》
表七：《部门收入总表》
表八：《部门支出总表》
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收入支出总体情况
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算
四、政府采购预算说明
第四部分：机关运行经费预算安排情况说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、玉林市玉东新区环境保护局基本情况
（一）基本职能
负责新区的环境保护行政管理和监督工作，承担玉东新区管辖范围内的环境监管职能，研究辖区内与环境保护相关的政策；拟定环境保护计划，参与本辖区环境与发展综合决策；组织拟订和监督实施污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；承担辖区内建设项目环境保护管理工作；做好农村环境保护、环境监察、排污费征收及相关工作。
承办玉林市环境保护局、玉东新区工委管委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
玉林市玉东新区环境保护局内设综合科、监督管理科、生态保护科共3个职能科室。
二、人员构成情况
玉林市玉东新区环境保护局人员编制总数为5人，其中行政编制5人，实有工作人员7人。具体情况为：行政在编人员3人，聘用人员4人。
第二部分：2018 年部门预算报表（详见附表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算523.88万元，同比减少8.59万元，增长-1.64%。其中：
一般公共预算拨款523.88万元，同比减少8.59万元，增长-1.64%。
上年结余收入0万元，同比减少0万元.
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算523.88万元，其中：基本支出56.38万元，占支出总预算的10.76%，同比减少1.69万元，下降 3%；项目支出467.5万元，占支出总预算的89.24%，同比减少6.9万元，降低1.48%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算0万元，占支出总预算的 0％，同比减少 0万元，下降 0％。
（2）社会保障和就业类科目支出预算5.91万元，占支出总预算的1.13％，同比减少0.1万元，下降1.69％。
（3）医疗卫生类科目支出预算 1.35万元，占支出总预0.26算的 ％，同比增加 0.17万元，增长 14.4％。
（4）住房保障支出类科目支出预算3.43万元，占支出总预算的 0.06 %，同比减少0.1 万元，下降 2.92％。
（5）节能环保支出类科目支出预算477.23万元，占支出总预算的91.1%，同比减少44.52万元，下降9.33%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算56.38万元，占支出总预算的10.76 %，同比减少1.69万元，下降3%。其中：
工资福利支出预算46.61万元，占基本支出预算82.67％，同比减少1.76万元，下降3.75％。
商品和服务支出预算9.77万元，占基本支出预算1.86％，同比增加3.64万元，增长59.38％。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算 0％，同比增加 0万元，增长0％。
（2）项目支出预算
项目支出467.5万元，占支出总预算的89.24%，同比减少6.9万元，降低1.48%。其中：
工资福利支出预算41.5万元，占项目支出预算8.88％。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％。
其他资本性支出426万元，占项目支出预算91.12%。
二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算拨款支出523.88万元，其中：基本支出56.38万元， 项目支出467.5万元。具体支出预算如下：
行政运行25.81万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市玉东新区环境保护局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、工会费、福利费、公务交通补贴等日常公用经费支出。
一般行政管理事务 13.04万元，全部是项目支出预算。主要用于玉林市玉东新区环境保护局局机关为完成各项 工作任务、保障环保事业发展而发生的项目支出。如差旅费支出、其它资本性支出等。
机关服务25.81万元，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。其中：
工资性支出业务21.06万元，全部是项目支出预算。主要用于在编人员工资方面的支出。
公用支出（定额）业务1.44万元，全部是项目支出预算。主要用于办公业务方面的支出。
公务交通补贴业务2.7万元，全部是项目支出预算。主要用于交通补贴方面的业务支出。
归口管理的行政单位离退休0.2万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市玉东新区环境保护局按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
行政单位医疗经费3.43万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金3.43万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0 万元，比2017年初预算2万元减少2万元，同比下降100%。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少 万元，下降0%，
2.公务接待费2018年预算0万元，同比减少2万元，下降100%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2018年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。
四、政府采购预算说明
2018年，政府采购预算70.25万元，同比增加17.75万元，增长33.81 %。政府集中采购预算70.25万元，占政府采购预算100%。
政府采购资金来源于一般公共预算70.25万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.25万元，服务类采购预算66万元。
第四部分：机关运行经费预算安排情况说明
行政运行38.85万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市玉东新区环境保护局机关为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
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