玉林市玉东新区建设局2024年度部门决算及三公经费公开情况说明

第三部分：玉林市玉东新区建设局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入15630.84万元，其中本年收入  15630.84万元, 较2023年度决算数增加14804.20万元，增长1790.89 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入14802.64万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加14263.85万元，增长2647.39%，主要原因是城乡社区公共设施支出的项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入828.20 万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加540.35万元，增长187.72%，主要原因是城市建设支出的项目增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

（二）本部门2024年度总支出15630.84万元，其中本年支出 15630.84万元, 较2023年度决算数增加14804.20万元，增长1790.89 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）48.63万元：主要用于保证日常运转而发生的基本支出，如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；以及为完成各项工作任务、保障我局工作推进发生的经费支出。 较2023年度决算数增加17.93万元，增长58.40%，主要原因是日常办公费用支出增加。

 2.社会保障和就业支出26.32万元，主要用于按国家规定缴纳职工各种社会保障缴费等的支出，较2023年度决算数减少2.42万元，下降8.42%，主要原因是人员数量减少。

3.卫生健康支出12.44万元，主要用于行政单位医疗保障与计划生育管理方面的支出，较2023年度决算数减少2.53万元，下降16.90%，主要原因是人员数量减少。

4.节能环保支出29.72万元，主要用于排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出，较2023年度决算数增加14.39万元，增长93.87%，主要原因是建设项目支出的增加。

5.城乡社区支出11900.56万元，主要用于调控建设市场运行、城镇基础设施质量安全、维护和管理方面的支出。较2023年度决算数增加11207.96万元，增长16187.12%，主要原因是城市排水防涝管道项目支出的增加。

6.资源勘探工业信息等支出47.96万元，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。较2023年度决算数增加47.96万元，增长100%，主要原因是住宅装修改造物品和材料购置补贴项目支出的增加。

    7.住房保障支出3565.21万元，主要用于保障性住房及农村危房改造方面的支出。较2023年度决算数增加3550.72万元，增长24504.62%，主要原因是住宅小区老化燃气管道更新改造项目支出的增加。

   8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出14802.64万元，较2023年度决算数增加14263.85万元，增长2647.39 %。其中：基本支出190.99万元，项目支出14611.65万元。

玉林市玉东新区建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5815.67万元，支出决算为14802.64万元，完成年初预算的254.53%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为48.63万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为28.06万元，支出决算为26.32万元，完成年初预算的93.80%，主要用于按国家规定缴纳职工的各项社会保险缴费等。

（三）卫生健康支出年初预算为14.28万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的87.11%，主要用于行政单位医疗保障与生育险管理方面的支出。

（四）节能环保支出年初预算为38.66万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的76.88%，主要用于排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

（五）城乡社区支出年初预算为661.64万元，支出决算为11120.31万元，完成年初预算的1680.72%，主要用于调控建设市场运行、城镇基础设施质量安全、维护和管理方面的支出。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算为0元，支出决算为47.96万元，完成年初预算的100%，主要用于住宅装修改造物品和材料购置补贴项目支出。

（七）住房保障支出年初预算为5073.03元，支出决算为3565.21万元，完成年初预算的70.28%，主要用于棚户区及农村危房改造方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出190.99万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出165.25万元，完成年初预算的103.23%，主要原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出23.25万元，完成年初预算的85.51%，主要原因是：办公费开支减少 。

（三）对个人和家庭的补助支出 2.49万元,完成年初预算的91.88%，主要原因是：退休人员生活补助减少 。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区建设局2024年度政府性基金支出828.20万元，较2023年度决算数增加540.35万元，增长187.72 %。其中：基本支出0万元，项目支出828.20万元。

玉林市玉东新区建设局2024年度政府性基金支出年初预算为1617.74万元，支出决算为828万元，完成年初预算的51.18%。

（一）城乡社区支出年初预算2279.37万元，支出决算11900.56万元，完成年初预算的522.10%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区建设局2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区建设局2024 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是无变化。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无变化。全年使用财政拨款安排机关、  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年玉林市玉东新区建设局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%， 比上年增减（减少）0万元，原因是无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出116.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加8.11万元，增长7.46 %，比上年决算数减少13.37万元，降低10.27%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额435万元，其中：政府采购货物支出233万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出202万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（二）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度19个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 576.67万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2024年度12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1462万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对玉东新区城市规划技术中心政府购买服务等31个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出576.67万元，政府性基金预算支出1462万元，国有资本经营预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，28个项目评为一等，占项目总数比例90.32 %；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；3个项目评为三等，占项目总数比例9.68%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题及原因：一是年初绩效设置不合理；二是财政资金使用效益不高，支出绩效有待进一步提升，绩效评价结果约束性有待加强。下一步改进措施：整体提高绩效水平，赋予更多绩效自主权。二是健全预算绩效管理制度，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，玉东新区“两高两道”沿线房屋风貌改造-山电社区吴屋组改造工程项目，项目自评得分为10分，一等，全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按计划完成目标任务，达到预期效果。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置欠缺合理性、科学性；二是财政资金使用效益不高，支出绩效需要进一步加强。下一步改进措施：一是进一步学习和深化绩效目标管理工作，在推动绩效目标科学合理性、合规性、合法性有更多的自主权；二是健全预算绩效管理制度，整体提高绩效水平。

（3）部门整体绩效自评情况：2024年度部门整体支出绩效完成情况良好自评得分96.41分，自评结论为一等。

    上述预算绩效自评报表详见附件(玉东新区建设局2024年度预算绩效自评公开附表)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。