玉林市玉东新区经济发展局2024年度部门决算及三公经费公开情况说明

目   录

第一部分：经济发展局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：经济发展局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：经济发展局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：经济发展局概况

一、本部门职责

1．编制新区经济与社会发展战略、产业发展规划和年度计划；

2．负责新区固定资产投资的综合管理，研究确定新区重点建设项目和年度投资计划，并负责检查、监督、指导和协调；

3．负责企业项目申请入区的准入把关，新区固定资产投资项目的审批、核准、报批以及依法监督管理工作；

4．负责新区经济运行调节，监测、分析新区经济运行态势，综合分析宏观经济动向对新区经济的影响，提出经济形势分析报告和经济调控的对策建议；

5．负责新区统计和国民经济核算工作；

6．负责管理、协调、指导全区招商引资工作，策划、组织实施玉东新区组团参加国内外重大的投资洽谈活动和国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；

7. 牵头负责区组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

二、机构设置情况

玉东新区经济发展局共有直属单位1个。其中行政单位1个。局机关本级内设综合股、发改股、统计股、调查股和招商股共5个职能科室。

第二部分：经济发展局2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入324.92万元，其中本年收入324.92万元，较2023年度决算数减少12.63万元，下降4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入313.17万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少20.53万元，下降6%，主要原因是减少了一名在编人员支出和差旅费发放。

2.政府性基金预算财政拨款收入11.75万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加11.75元，增长100%，主要原因是自治区下拨的5名协统员工资经费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余3.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.04万元，增长1%。

（二）本部门2024年度总支出328.74万元，其中本年支出324.92万元，较2023年度决算数减少8.78万元，下降3%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）178.25万元：主要用于发展与改革事务、统计信息事务和商贸事务。

较2023年度决算数减少88.97万元，下降33%，主要原因是项目支出类别的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）11.84万元，主要用于职工养老保险和职业年金社保支出。

较2023年度决算数减少4.6万元，下降28%，主要原因是一名在编人员退休，减少了相关费用支出。

3. 卫生健康支出（类）6.08万元：主要用于职工医疗保险支出。

较2023年度决算数减少2.06万元，下降25%，主要原因是一名在编人员退休，减少了相关费用支出。

4. 住房保障支出（类）6.4万元：主要用于职工住房公积金支出。

较2023年度决算数减少2.56万元，下降29%，主要原因是一名在编人员退休，减少了相关费用支出。

5. 中小企业发展专项100万元，主要用于对玉东新区符合条件的中小企业的扶持。

较2023年增加67.06，增长204%，主要原因是对育辉高中发放100万补贴。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.年末结转和结余3.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.01万元，增长0%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

经济发展局2024年度一般公共预算财政拨款支出313.17万元，较2023年度决算数减少20.53万元，下降6%。其中：基本支出89.61万元，项目支出223.56万元。

经济发展局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1216.76万元，支出决算为324.91万元，完成年初预算的27%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为517.21万元，支出决算为178.25万元，完成年初预算的34%。主要用于发展与改革事务、统计信息事务和商贸事务。

1、发展与改革事务（款）

行政运行（项）年初预算为81.54元，支出决算为70.39万元，完成年初预算的86%，主要用于日常公用经费和运转所需人员经费。

2、统计信息事务（款）

行政运行（项）年初预算为35.67元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的82%，主要用于日常公用经费和运转所需人员经费。

    专项统计业务（项）年初预算为30万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的18%，主要用于统计补助、统计业务培训等。 

    专项普查活动（项）年初预算为20万元，支出决算为57.31万元，完成年初预算的287%，差异原因是追加了第五次经济普查劳务人员的工资社保。

3、商贸事务（款）

招商引资（项）年初预算为50万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的31%，差异原因是减少了差旅费的支出。

(二)社会保障和就业支出（类）年初预算为15.21万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的78%。主要用于行政单位养老保险和职业年金缴费支出。

1、行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10.14万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的78%，差异原因是一名在编人员退休，减少了相关费用支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.07万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的78%，差异原因是一名在编人员退休，减少了相关费用支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为7.5万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的81%。主要用于行政事业单位医疗支出。

行政事业单位医疗（款）

 行政单位医疗（项）年初预算为4.69万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的78%，差异原因是一名在编人员退休，减少了相关费用支出。

公务员医疗补助（项）年初预算为2.69万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的88%，差异原因是一名在编人员退休，减少了相关费用支出。

其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.12万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的42%，差异原因是一名在编人员退休，减少了相关费用支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为7.61万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的84%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

1、住房改革支出（款）

住房公积金（项）年初预算为7.61万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的84%，差异原因是社保基数调整，主要用于缴纳职工住房公积金。

（五）中小企业发展专项（类）年初预算为500万元，支出决算为100万元，完成年初预算的20%。主要用于扶持中小企业发展。

1、支持中小企业发展和管理支出（款）

中小企业发展专项（项）年初预算为500万元，支出决算为100万元，完成年初预算的20%，差异原因是该预算由整个东区所有单位共同使用，区财政局根据各部门实际需要切块分配使用，主要用于为东区符合条件的企业提供扶持。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出89.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出73.16万元，完成年初预算的866%。差异原因是一名在编人员退休，减少了相关费用支出。

 （二）商品和服务支出15.02万元，完成年初预算的59%。差异原因是差旅费的减少。

（三）对个人和家庭的补助支出1.44万元，完成年初预算的103%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 经济发展局2024年度政府性基金支出11.75万元，较2023年度决算数增加11.75万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出11.75万元。

经济发展局2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的100 %。主要是用于发放协统员工资。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

经济发展局2023年度国有资本经营预算支出0万元。

经济发展局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为   0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元，比上年减少0.73万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。2023年，经济发展局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元， 比上年减少0.73万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出15.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少10.32万元，降低41%，比上年决算数减少5.15万元，降低26%。主要原因是差旅费的减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金235.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11.75万元。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“经济发展局整体部门预算”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出313.17万元，政府性基金预算支出      11.75万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门年度预算编制科学合理，并在财政部门的监管下，严格按相关法规制度执行。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，13个项目评为一等，占项目总数比例87%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；2个项目评为四等，占项目总数比例13%。自评发现的主要问题及原因：项目前期经费未完成预期指标，效果较差。下一步改进措施：该项目经费由整个东区共同使用，根据各部门实际工作计划和需求申请。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，经济普查工作经费项目自评得分为98.37分，项目全年预算执行数为57.31万元。项目绩效目标完成情况：产出指标的数量指标：已举办第五次经济区划绘图、清查、正式登记培训班≧3次；全区市场调查主体总量≧11000个。质量指标：培训合格率100%；统计数据真实性100%。时效指标：项目计划及时完成率100%。成本指标：项目预算超支率≦0%。效益指标的社会效益：掌握我区第二、三产业发展情况。本项目没有直接经济效益，没有直接生态效益，没有可持续影响指标。满意度指标的服务对象满意度：社会满意度≧90%。

 （3）部门整体绩效自评情况：产出指标的数量指标：招商引资新签约项目完成17个；统计年报培训会举办9场；经济运行分析报告4篇；工管委领导带队外出招商活动10次。质量指标：统计数据真实率100%；经济普查数据真实率100%；项目前期工作达标率100%；扶持企业达标率100%；新签项目开工率≧30%。时效指标：经济普查按期完成率≧90%；扶持经费发放及时率≧90%；招商工作完成及时率90%；项目前期工作完成及时率90%。成本指标：项目支出超支率≦0%。效益指标的经济指标：招商引资项目到位资金≧21亿元。社会效益：准确掌握玉东新区各行业发展数据指标；改善投资环境，精准招商促进经济发展；确保玉东新区重大项目顺利进行。整体支出项目没有直接经济效益，没有直接生态效益，没有可持续影响指标。满意度指标的服务对象满意度：统计入库企业满意度≧90%；投资客商满意度≧90%；社会满意度≧90%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。