玉林市玉东新区社会事务局2023年部门决算及三公经费公开情况说明

第三部分：社会事务局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入5672.26万元，其中本年收入  5672.26万元, 较2022年度决算数减少5651.26万元，下降49.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2720.72万元，为玉东新区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加431.64万元，增长18.86%，主要原因是业务工作用款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入2951.52万元，为玉东新区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少6082.9万元，下降67.33%，主要原因是玉东新区人民医院建设投入资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉东新区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数无增减，主要原因是利息收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.01万元，下降50 %，主要原因是已上缴部分利息。

（二）本部门2023年度总支出5672.26万元，其中本年支出  5672.26万元, 较2022年度决算数减少5651.24万元，下降49.9%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）899.5万元：主要用于民政业务、退役军人事务、在职在岗和退休人员福利。较2022年度决算数增加782.4万元，增长668%，主要原因是残疾人业务、困难群众救助业务本级配套增加。

2.卫生健康支出（类）1815.41万元：主要用于单位员工医疗保障、拨付给茂林卫生院的补助、本级城乡居民基本医疗保险补助支出。较2022年度决算数减少344.74万元，下降16%，主要原因是业务减少。

3.住房保障支出（类）5.81万元：主要用于单位职工购买住房公积金。较2021年度决算数减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是单位职工缴费基数下降。

4.其他支出（类）2951.52万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少6082.9万元，下降67.33%，主要原因是玉东新区人民医院建设使用政府基金减少。

5.年末结转和结余0.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无增减。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

社会事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出2720.72万元，较2022年度决算数增加431.64万元，增长18.86 %。其中：基本支出93.59万元，项目支出2627.13万元。

社会事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为781.02万元，支出决算为2720.72万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为161.09万元，支出决算为899.5万元，完成年初预算的100%。主要用于民政业务、残联业务、退役军人事务、在职在岗和退休人员福利。其中：1、民政管理事务：一般行政管理事务4万元；2、行政事业单位养老支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出7.75万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.87万元；3、抚恤：其他优抚支出13万；4、退役安置：退役士兵安置1.36万元；退役士兵管理教育2.71万元；5、社会福利：儿童福利23.57万元；老年福利35.43万元；其他社会福利支出0.92万元；6、残疾人事业：一般行政管理事务2万；残疾人康复61.56万元；残疾人就业5.4万元；残疾人生活和护理补贴53.07万元；其他残疾人事业支出93.26万元；7、最低生活保障：城市最低生活保障金支出184.89万元；农村最低生活保障金支出233.22万元；8、临时救助：临时救助支出6.99万元；9、特困人员救助供养：农村特困人员救助供养支出139.2万元；10、退役军人管理事务：拥军优属18.48万元；其他退役军人事务管理支出6.12万元；11、其他社会保障和就业支出：其他社会保障和就业支出2.7万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为543.3万元，支出决算为1815.41万元，完成年初预算的100%。主要用于单位员工医疗保障、拨付给茂林卫生院的补助、本级城乡居民基本医疗保险补助支出。其中：行政运行76.83万元；其他卫生健康管理事务支出64.59万元；乡镇卫生院7.59万元；其他基层医疗卫生机构支出56.16万元；基本公共卫生服务943.77万元；重大公共卫生服务37.96万元；突发公共卫生事件应急处理163.84万元；其他公共卫生支出10万元；中医（民族医）药专项10万元；计划生育机构0.44万元；计划生育服务16.48万元；其他计划生育事务支出1.87万元；行政单位医疗3.58万元；公务员医疗补助2.19万元；其他行政事业单位医疗支出0.05万元；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助285.88万元；其他卫生健康支出134.19万元。

（三）住房保障支出（类）年初预算为5.98万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的97.2%。主要用于单位员工住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出93.59万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出79.88万元，完成年初预算的100%。主要原因是工资基数调整导致支出有点差异。其中：工资福利支出79.09万元；对个人和家庭的补助0.79万元。

（二）商品和服务支出13.71万元，完成年初预算的72%。主要差异为工作业务支出减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

社会事务局2023年度政府性基金支出2951.52万元，较2022年度决算数减少6082.9万元，下降67.33%。其中：基本支出0万元，项目支出2951.52万元。

社会事务局2023 年度政府性基金支出年初预算为34万元，支出决算为2951.52万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）年初预算为34万元，支出决算为2951.52万元，完成年初预算的100%。其中：用于残疾人事业的彩票公益金支出年初预算34万元，支出决算中的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2916.93万元主要用于公共卫生项目支出；用于社会福利的彩票公益金支出0.58万元主要用于民政业务支出，用于残疾人事业的彩票公益金支出34万元主要用于残疾儿童康复救助支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

社会事务局2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

社会事务局2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为   0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年无增减，主要原因是我局没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年无增减，原因是我局没有因公出国（境）费收入，也没有因公出国（境）费安排的支出。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年无增减，原因是我局没有公务用车购置及运行费收入，也没有公务用车购置及运行费安排的支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年无增减，原因是我局没有公务用车运行费收入，也没有公务用车运行安排的支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%， 比上年无增减，原因是我局没有公务接待费收入，也没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出13.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少5.35万元，降低28%，比上年决算数减少1.27万元，降低8.5 %。主要原因是：业务开支减少，比2022年减少1.27万元，降低8.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度41个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2720.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2023年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2951.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“社会事务局”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2720.72万元，政府性基金预算支出2951.52万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门预算完成情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，41个项目评为一等，占项目总数比例97.6%；1个项目评为二等，占项目总数比例2.38%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是项目进度缓慢；二是资金到位不及时。下一步改进措施：一是希望财政资金及时下达；二是加快项目推进并拨付资金。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险玉东本级财政补助项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为276.4万元，执行数为276.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时一年分两次拨付；二是通过本级资金拨付，减轻参保人员家庭医疗支出压力，促进社会和谐稳定。自评没发现问题。

（3）部门整体绩效自评情况：2023年度部门整体支出绩效完成情况良好，自评得分92.31分，一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。