玉林市玉东生态环境局2022年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市玉东生态环境局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市玉东生态环境局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市玉东生态环境局2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东生态环境局概况

一、本部门职责

主要职负责新区的环境保护行政管理和监督工作，承担玉东新区管辖范围内的环境监管职能，研究辖区内与环境保护相关的政策；拟定环境保护计划，参与本辖区环境与发展综合决策；组织拟订和监督实施污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；承担辖区内建设项目环境保护管理工作；做好农村环境保护、环境监察及相关工作。

承办玉林市生态环境局、玉东新区工委管委交办的其他事项能

二、机构设置情况

内设4个股室：综合股、生态保护股、监督管理股、污染防治股。

第二部分：玉林市玉东生态环境局 2022年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：玉林市玉东生态环境局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入129.23万元，其中本年收入  万元, 较2021年度决算数减少 16.14 万元，下降 11.10 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入129.23万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少16.14万元，下降11.10 %，主要原因是减少项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是原因是本单位没有国有资本经营预算。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位没有国有资本经营预算。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位没有经营收入。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年没有结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出129.23万元，其中本年支出  129.23万元, 较2021年度决算数减少 16.14 万元，下降 11.10 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 129.23 万元：主要用于基本支出86.78万元；项目支出58.59万元。较2021年度决算数减少16.14 万元，下降11.10 %，主要原因是项目支出减少。

1.社会保障和就业支出（类）7.18万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出以及财政对工伤、生育保险基金的补助。较2021年度决算数增加1.78万元，增长27.79%，主要原因是支出增加。

2.卫生健康支出(类)4.39万元，主要用于发放在编人员行政单位医疗和公务员医疗补助。较2021年度决算数增加2.66万元，增长60.59%，主要原因是在编退休人员医疗补助增加。

3.节能环保支出 (类)114.58万元，主要用于环境保护管理事务、生态环境保护宣传、其他环境管理事务支出、环境监测与监察等方面的开支。较2021年度决算数减少20.71万元，下降15.31%，主要原因是经费不足，减少支出。

4.住房保障支出 (类)3.08万元，主要用于住房公积金支出。较2021年度决算数增加0.13万元，增长4.22%，主要原因是工资基数调增。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有结余分配。

6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是没有年末结转和结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东生态环境局2022 年度一般公共预算财政拨款支出  129.23 万元，较2021年度决算数减少 16.14 万元，下降11.11 %。其中：基本支出 64.58万元，项目支出64.65万元。

玉林市玉东生态环境局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.23万元，支出决算为129.23万元，完成年初预算的100 %。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出129.23万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出44.91万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出19.62万元，完成年初预算的100 %。

（三）对个人和家庭补助支出0.05万元，完成年初预算100%

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东生态环境局2022年度政府性基金支出 0 万元，较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0  万元，项目支出  0 万元。

玉林市玉东生态环境局2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。本单位没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东生态环境局2022年度国有资本经营预算支出     万元。其中：基本支出 0  万元，项目支出 0 万元。

玉林市玉东生态环境局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。本单位没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少） 0万元，主要原因本单位没有“三公”经费安排。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算    0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 万元，原因是本单位没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排玉林市玉东生态环境局机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少） 0万元，原因是本单位没有公务用车购置及运行费支出。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位没有公务用车购置及运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市玉东生态环境局单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%， 比上年增减（减少）0万元，原因是本单位没有公）公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出19.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.11 万元，降低0.56%，比上年决算数减少5.23万元，降低21.05%。主要原因是：与预算基本一致。比2021年减少5.23万元，降低21.05 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金455.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%（如有）。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %（如有）。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90 分，项目全年预算数为455.18万元，项目绩效目标完成情况：完成六五环境日宣传工作，禁烧秸秆巡查，对中央环保督察交办件进行整改；二是对企业进行排污、安全生产检查。发现的主要问题及原因：加强企业检查，严抓大气水质质量。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，2021年中央第七生态环境保护督察交办件问题整改项经费项目自评得分为90 分，XX等，项目全年预算数为39.25万元，执行数为20万元，完成预算的 96.25%。项目绩效目标完成情况：一是对十四个交办件进行整改；二是对企业进行环保教育宣传。自评发现的主要问题及原因：一是已完成水生态修复；二是款项未支付完成。下一步改进措施：一是继续跟踪水质情况；二是尽快支付剩余款项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。