玉林市玉东新区工管委科教文体局2019年度部门决算及三公经费公开情况说明

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第一部分：玉林市玉东新区工管委科教文体局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区工管委科教文体局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区工管委科教文体局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东新区工管委科教文体局概况

1. 主要职能

1.贯彻国家科技、教育、文化、体育方针政策及其他有关政策，拟订科技、教育和文化体育发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善各项规章制度，提出运用科技教育文化体育政策实施宏观调控的建议。

2.起草科教文体管理等地方性法规、政府规章草案和有关政策调整方案。

3.承担区级科教文体管理的责任。

4.负责编制教育文化体育并组织执行。承办玉东新区教育文体和旅游局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市玉东新区工管委科教文体局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个,行政单位是玉东新区工管委科教文体局。

局机关本级内设政工秘书科、教育科（资助办）、科技科、文体科共4个职能科室。

第二部分：玉林市玉东新区工管委科教文体局2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

详情见附件。

第三部分：玉林市玉东新区工委管委科教文体局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入606.25万元，其中本年收入606.25万元,较2018年度决算数增加161.32万元，上升36.26%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入606.24万元，为财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加161.37万元，上升36.27%，主要原因是今年增加教育项目支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少0.05万元，下降83.3 %，主要原因是利息收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余0.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0.06万元，增长11.53%，主要原因是利息存在。

（二）本部门2019年度总支出606.27万元，其中本年支出606.27万元,较2018年度决算数增加161.4万元，上升36.28%。支出具体情况如下：

1.教育支出180.4万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及教育工作业务支出。较2018年度决算数减少148.12万元，下降45.09%，主要原因是今年减少教育项目支出。

2.科学技术支出115.75万元，主要用于科学技术业务工作支出。较2018年度决算数增加75.75万元，增长189.38%，主要原因是今年增加科学技术项目支出。

3.文化体育与传媒支出48.20万元，主要用于文艺演出、公共文化服务支出。较2018年度决算数增加1.18万元，增长2.51%，主要原因是今年增加文化体育与传媒项目支出。

4．医疗卫生健康支出2.85万元，主要用于社会保障缴费。较2018年度决算数减少0.52万元，下降15.43%，主要原因是人员调动，减少人员社保缴费支出。

5.社会保障和就业（类）6.45万元：主要用于发放职工职业年金、养老保险等方面的支出。较2018年度决算数减少6.48万元，下降50.12%，主要原因是今年人员调动，减少职业年金、养老保险等方面的支出。

6.住房保障支出（类）3.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2018年度决算数增加0.13万元，增长4.29%，主要原因是今年增加住房保障项目的支出。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.年末结转和结余0.56万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.02万元，下降3.45%，主要原因是减少社保暂存款。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

玉林市玉东新区工委管委科教文体局2019年度一般公共预算支出356.78万元，较2018年度决算数减少78.09万元，下降17.96%。其中：基本支出129.11万元，项目支出227.67万元。

玉林市玉东新区工委管委科教文体局2019年度一般公共预算支出年初预算为356.78万元，支出决算为356.78万元，完成年初预算的100%。

（一）教育支出年初预算为180.37万元，支出决算为180.37万元，完成年初预算的100%。

（二）科学技术年初预算为115.75万元，支出决算为115.75万元，完成年初预算的100%。

（三）文化体育与传媒年初预算为48.20万元，支出决算为48.20万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%。

（五）社会保障和就业（类）年初预算为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100%。

（六）住房保障支出（类）年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出129.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出50.69万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出75.14万元，完成年初预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区工委管委科教文体局2019年度政府性基金支出249.46万元，较2018年度决算数增加239.46万元，增长2394.6%。其中：基本支出0万元，项目支出249.46万元。

玉林市玉东新区工委管委科教文体局2019年度政府性基金支出年初预算为249.46万元，支出决算为249.46万元，完成年初预算的100%。

政府性基金支出主要用于教育项目建设的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉东新区工委管委科教文体局机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，玉林市玉东新区工委管委科教文体局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出75.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加32.27万元，增加75.27%。主要原因是：增加办公费、印刷费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额326.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出326.13万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，三级项目1个：义务教育农村家庭经济困难寄宿生生活补助，共涉及资金71万元，占一般公共预算项目支出总额的31.18%。

组织对“义务教育农村家庭经济困难寄宿生生活补助”这个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出71万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，义务教育农村家庭经济困难寄宿生生活补助，这个项目自评得分为100分，自评覆盖率达到100%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。