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第一部分：部门概况
第二部分：玉林市玉东新区第四小学2026年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：玉林市玉东新区第四小学2026年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；
（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
（四）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（六）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（八）组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区第四小学编制总数为124人，其中：事业编制124人，工勤在职0人。实有财政供养人数124人，事业在职124人，离退休人员0人（其中离休0人），属全额事业单位, 学校本级内设教务、政教、后勤、工会，共4个职能科室。
第二部分：玉林市玉东新区第四小学2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2026年我部门总收入 1601.91 万元，较上年增长 265.23万元，增长 19.84 %，主要原因是学生人数增多，教师人数增多，部门总收入增加。2026年总支出 1601.91 万元，较上年增长 265.23 万元，增长 19.84 %。主要原因是学生人数增多，教师人数增多，部门总支出增加。
二、部门预算收入总体情况说明
2026年我部门总收入预算 1601.91 万元，较上年增长 265.23万元，增长 19.84 %，主要原因是学生人数增多，教师人数增多，部门总收入增加。其中：
一般公共预算拨款收入1601.91 万元，较上年增长 265.23 万元，增长 19.84 %。
政府性基金预算收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增长 0 %。
国有资本经营预算收入0万元，较上年增长 0万元，增长 0 %。
财政专户管理资金收入0万元，较上年增长0万元，增长 0 %。
单位资金收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %。
上年结转结余的一般公共预算0万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %
三、部门预算支出总体情况说明
2026年我部门总支出预算 1601.91 万元，较上年增长 265.23 万元，增长 19.84 %。主要原因是学生人数增多，教师人数增多，部门总支出增加。其中：
基本支出预算 1582.89万元，较上年增长268.78万元，增长20.45％，主要原因是学生人数增多，教师人数增多，部门总支出增加。
项目支出预算 19.02 万元，较上年减少 3.55万元，减少15.73％，主要原因是减少顶岗实习教师经费项目支出预算。
（一）财政拨款收支总体情况说明
2026年我部门总收入1601.91万元，较上年增长265.23万元，增长19.84 %。2026年总支出1601.91万元，较上年增长265.23万元，增长19.84 %。
（二）一般公共预算支出情况说明
2026年我部门一般公共预算支出1601.91万元，较上年增长 265.23万元，增长19.84 %。其中：
1.教育科目支出预算1130.07万元，较上年增长225.50万元，增长24.93％。 由于我校在职教师、在校学生人数增加，相应的教育支出增加。
2.社会保障和就业科目支出预算240.94万元，较上年增长25.03万元，增长11.59％。由于我校教师人数增加，相应养老保险等支出增加。
3.卫生健康科目支出预算110.43万元，较上年增长2.19万元，增长2.02％。由于我校教师人数增加，相应的医疗保险支出增加。
4.住房保障科目支出预算120.47万元，较上年增长12.51万元，增长11.59％。由于我校教师人数增加，相应的公积金支出增加。
（三）一般公共预算基本支出情况说明
2026年我部门一般公共预算基本支出1582.89万元，较上年增长268.78万元，增长20.45%。其中：
1.工资福利支出预算1544.18万元，占基本支出预算97.55％。较上年增长262.93万元，增长20.52%。主要原因是教师增加，相应的工资、社保费和公积金增加。
2.商品和服务支出38.71万元，占基本支出预算2.45%。较上年增长5.85万元，增长17.80%。主要原因是学生人数增加，同时生均经费增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
2026年政府性基金支出预算 0 万元，较上年增长 0 万元。我部门2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
2026年国有资本经营预算 0 万元，较上年增长 0 万元。我部门2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2026年预算安排 0 万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，其中：
公务用车购置费2026年预算安排 0 万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2026年预算安排 0 万元，与上年持平。
（三）公务接待费2026年预算安排 0 万元，与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2026年事业单位相关运行经费预算 0 万元，较上年增加0万元，增长0 %。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额2万元。其中：货物类采购2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门无国有资产占用相关情况。
截至2025年12月31日，我部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金19.02万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明如下：
重点项目一：家庭经济困难学生生活补助，预算资金0.29万元。2026年度绩效目标：通过发放家庭经济困难学生生活补助，减轻家庭经济困难学生负担。项目2026年春季期预计支出0.145万，2026年秋季期预计支出0.145万元。
设1条数量指标：受助学生人数小于等于46人；设1条质量指标：受益学生审核合规率等于100%；设1条时效指标：项目完成及时率等于100%；设1条成本指标：项目预算成本超支率小于等于0；设1条社会效益指标：补助对象辍学率小于等于1；设1条满意度指标：受资助学生满意度大于等于90%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 玉林市玉东新区第四小学2026年部门预算报表（详见附件）
关联文件：
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