玉林市玉州区茂林镇中心小学2026年部门预算及“三公”经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：玉林市玉州区茂林镇中心小学2026年部门预算情况说明 

第三部分： 名词解释

第四部分：2026年部门预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；

2.负责编制和执行学校的教育经费预算，确保经费的合理使用和有效投入。负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资等，确保各项教育活动的顺利进行，提高教育质量。

3.根据教育部门的指示和学校的发展规划，制定并实施教育教学计划，包括课程设置、教材选用、教学方法改革等，以提高教学质量和效果。

4.负责学校教职工的招聘、培训、考核和奖惩工作，建立一支高素质、专业化的教师队伍，为教育教学提供有力的人才保障。开展与其他学校、教育机构和社会组织的交流与合作，引进优质教育资源，提升学校的办学水平和影响力。

5.对学校的固定资产进行登记、管理和维护，确保其完好、安全和有效使用。改善学校的硬件设施，如教学楼、操场、图书馆等的建设与维护。创造一个安全、舒适、有利于学生学习的校园环境。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

玉林市玉州区茂林镇中心小学现有教职工335人，其中：事业编制180人，工勤在职1人，周转编141人，控制数13人。实有财政供养人数335人，事业在职335人，退休人员141人。编外在职实有人数20人, 属全额事业单位, 学校本级内设教务、总务、工会，共3个职能科室。

第二部分： 玉林市玉州区茂林镇中心小学2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年本单位总收入5937.83万元，总支出5937.83万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入比上年减少502.81万元，减少7.81%。总支出比上年减少502.81万元，减少7.81%。主要原因是在职人员减少。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年本单位总收入5937.83万元，比上年减少502.81万元，减少7.81%。主要原因是在职人员减少。部门收入主要包括：一般公共预算收入。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年本部门预算总支出5937.83万元，比上年减少502.81万元，减少7.81%。部门支出主要包括：基本支出和项目支出。 

　基本支出预算5825.22万元，占总支出的98.1%；项目支出预算112.61万元，占总支出的1.9%。                                  

按部门（单位）名称划分，分为四类，其中：

（一）教育支出－小学教育科目支出预算4167.06万元，占总支出的70.18%。 

　　（二）社会保障和就业支出－事业单位离退休科目支出预算53.44万元，占总支出的 0.9%；社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算571.33万元，占总支出的 9.62%；社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算4.81万元，占总支出的 4.81%。

　　（三）卫生健康支出－事业单位医疗科目支出预算228.53万元，占总支出的3.85%；卫生健康支出－公务员医疗补助科目支出预算181.89万元，占总支出的3.06%；卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出科目支出预算21.42万元，占总支出的0.36%。

（四）住房保障支出－住房公积金科目支出预算428.5万元，占总支出的7.22%。 

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年度无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

2026年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，比上年减少0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2026年事业单位运行经费预算110.2万元，较上年减少9.78万元，减少8.16%，主要原因是：学生减少，相对应的生均公用经费预算减少，教师减少，相对应的工会费预算减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额1万元。其中：货物类采购1万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目5个，预算资金112.61万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 玉林市玉州区茂林镇中心小学2026年部门预算报表（详见附件）