玉林市玉东新区金榜小学2026年部门预算及“三公”经费公开情况说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分：玉林市玉东新区金榜小学2026年部门预算报表

第一部分  部门概况

一、主要职责

玉林市玉东新区金榜小学主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行教育部门的行政规章制度。

（二）配合区工委、管委制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数，编制和管理权限，负责本校教师人事管理，继续教育，考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导，管理，检查，评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

（一）机构设置：

根据上述职责，我校根据实际情况设有党支部、工会、德育处、教务处、总务处等机构。

（二）部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分  玉林市玉东新区金榜小学2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入968.59万元，总支出968.59万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长247.55万元，增长34.33%，主要原因是招生人数和职工人数增加，预算增加。总支出较上年增长34.33 %。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入968.59万元，总支出968.59万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长247.55万元，增长34.33 %，主要原因是招生人数和职工人数增加，预算增加。其中：财政拨款收入968.59万元，其他收入0万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出 968.59 万元，较上年增长247.55万元，增长34.33 %，主要原因是招生人数和职工人数增加，预算增加。其中，基本支出956.09万元，占总支出98.71 %；项目支出12.51万元，占总支出1.29%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（一）教育支出预算科目支出预算：财政拨款680.53万元，比2025年预算数增加192.07万元，增长39.32 % 。主要原因是招生人数和职工人数增加，预算增加。

（二）社会保障和就业类科目支出预算：财政拨款147.40万元，比2025年预算数增加30.73万元，增长26.34 % 。主要原因是职工人数增加，预算增加。

（三）医疗卫生类科目预算：财政拨款69.02 万元，比2025年预算数增加9.39万元，增加15.75 % 。主要原因是职工人数增加，预算增加。

（四）住房保障支出类科目支出预算：财政拨款71.65万元，比2025年预算数增加15.36万元，增加27.29 % 。主要原因是职工人数增加，预算增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元， 增长 0 %。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加 0万元，增长0 %。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

“三公”经费增减变化情况说明：严格按照中央八项规定，厉行节约，严格控制公务招待费，无公车。2026年“三公”经费无预算。

七、机关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年我部门0个参照公务员法管理的事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，较2025年预算增加0万元增长 0%， 主要原因是我单位 2026 年无此项预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算8.49万元，同比增加8.49万元，增长100%。其中：货物类采购预算8.49万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为968.59万元，其中，基本支出956.09万元，项目支出12.51万元，本年度无重点项目。具体绩效目标见报表。

（二）重点项目绩效目标说明

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  玉林市玉东新区金榜小学2026年部门预算报表 （见附件）