广西玉林高新技术产业开发区管理委员会教育和卫生健康部2026年部门预算及“三公”经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

第二部分：广西玉林高新技术产业开发区管理委员会教育和卫生健康部2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2026年部门预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.贯彻国家教育、卫生和健康、文化、体育、旅游的方针政策及其他有关政策，拟订教育、卫生和健康、文化、体育、旅游发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善各项规章制度，提出运用教育、卫生和健康、文化、体育、旅游政策实施宏观调控的建议。

2.起草教育和卫生健康管理等地方性法规、政府规章草案和政策调整方案。

3.承担区级教育和卫生健康管理的责任。负责编制教育和卫生健康并组织执行。

4.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西玉林高新技术产业开发区管理委员会教育和卫生健康部共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是广西玉林高新技术产业开发区管理委员会教育和卫生健康部。局机关本级内设办公室综合股、教育股、招生教研股、文体旅股、组织人事股、卫生和健康股、财务基建股、安全股共8个职能股室。

第二部分： 广西玉林高新技术产业开发区管理委员会教育和卫生健康部2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年本部门总收入9130.9万元，同比增加41.8万元，增长0.46%。2026年总支出9130.9万元，同比增加41.8万元，增长0.46%。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年本部门总收入预算9130.9万元，同比增加41.8万元，增长0.46%。其中：

一般公共预算收入4047.83万元，其中上级补助1508.34万元，本级2539.49万元；同比减少1026.27万元，下降20.2%。政府性基金预算收入2000万元，比去年下降2015万元。上年结转结余3083.07万元。国有资本经营预算收入0万元。 财政专户管理资金收入0万元。单位收入0万元。 

三、部门预算支出总体情况说明

2026年本部门总支出预算9130.9万元，同比增加41.8万元，增长0.46%。其中： 

　　基本支出预算102.17万元，同比增加22.72万元，增长28.6％。 

　　项目支出预算5945.66万元，同比减少3063.99万元，下降34％。 

    上年结转结余支出3083.07万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金支出预算2000万元，同比减少2015万，下降50.2%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年度无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     10万元，与去年保持一致，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，较上年无增减变动。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，较上年无增减变动。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，较上年无增减变动。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，较上年无增减变动。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，较上年无增减变动。

4.会议费2026年预算安排0万元，较上年无增减变动。

5.培训费2026年预算安排10万元，较上年无增减变动。

七、机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算12.6万元，较2025年预算减少1.21万元，下降10.6%。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年，政府采购预算200万元，比上年减少300万元，下降60%。其中：货物类采购预算200万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2026年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

2026年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款4047.83万元，政府性基金预算拨款5083.07万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称学校建设，预算资金2000万元，2026年度绩效目标为支付各学校建设项目资金。其中，玉东新区第二初级中学600万元，金榜小学1000万元，各中小学校、幼儿园校舍进行维修改造及未支付工程款400万元。设1条数量指标：建设及维修学校数量≥20所；设1条质量指标：完工项目验收合格率=100%；设1条时效指标：工程按期完成率≤12月；设1条成本指标：项目预算超支率≤0%；设1条社会效益指标：对改善学校办学条件有所提升；设1条满意度指标：学生满意度≥95%。

重点项目二：项目名称玉东人民医院综合楼项目经费，预算资金3083.07万元。设1条数量指标：建设综合大楼(≥1栋)；设1条质量指标：医疗资源覆盖居民范围(≥90%)；设1条时效指标：建设完成时间(12月31日前)；设1条成本指标：项目预算超支率≤0%；设1条社会效益指标：提供更好的医疗资源(良)；设1条满意度指标：群众满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2026年单位预算报表（详见附件）

一、收支总表1

二、收入预算2

三、支出预算3

四、财政拨款收支总表4

五、一般公共预算5

六、一般公共预算基本支出表6

七、三公两费7

八、政府性基金预算8

九、国有资本预算9

十、项目支出预算10

十一、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

十二、政府采购