玉林市玉州区茂林镇2026年部门预算及“三公”经费公开情况说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：玉林市玉州区茂林镇2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市玉州区茂林镇2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议;落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)推进经济建设。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本镇的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。负责拟订本镇经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，推进农业结构调整，提升经济发展的质量和水平。组织基础设施和各项公益事业建设，加快镇经济社会发展，改善群众生活环境。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

(三)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、自治区、玉林市、玉州区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，促进农民持续增收，增强群众获得感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(四)加强民生服务。加强公共服务体系建设，制定公共服务事项目录清单。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实社会保障、劳动就业、民政、教育、文化、体育、医疗保障、卫生健康、土地流转、退役军人等领域相关政策，统筹基本公共服务设施的空间布局，推动优质公共服务资源向社区级延伸。加强基层便民服务平台建设，进一步拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进审批服务便民化。

(五)加强公共管理。组织领导和综合协调本镇辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作。加强社会治安综合治理，推进平安建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(六)加强公共安全。负责本镇辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。做好安全生产、消防安全、防汛、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，保护人民群众的生命财产安全。

(七)实行综合行政执法。依法依规承担上级部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项。组织实施本镇辖区综合行政执法工作，整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对本镇辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作，负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查，实现一支队伍管执法。

(八)指导基层自治。推进基层民主法制建设，发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。加强居民委员会、居务监督委员会、集体经济组织、合作经济组织建设，强化指导和监督，支持和保障居民委员会、社区监督委员会依法开展自治活动，支持集体经济组织、合作经济组织依法开展经营活动。

(九)动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员本镇辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社区治理，引导本镇辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(十)加强财税管理。编制本镇财政预决算计划，负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督社区财务和资产管理工作。

(十一)做好国防教育和兵役等工作。

(十二)按照干部管理权限，负责对机关、事业单位干部和社区干部加强教育、培训、选拔、考核和监督。协助管理上级有关部门派驻(出)机构的干部。

二、机构设置情况

茂林镇党政机关设置5个党政机构：

(一)党政办公室

(二)党建工作办公室

(三)经济发展办公室(统计办公室)

(四)社会事务办公室

(五)平安建设办公室(综合行政执法办公室)

茂林镇设置4个财政全额拨款公益一类事业单位，除财政所以区财政局管理为主，事业单位实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，为镇党政机构履行职责提供支持保障。

(一)乡村建设综合保障中心

(二)农业服务中心

(三)便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）

(四)平安建设综治中心

镇人民代表大会主席团、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联等机构及组织按有关法律、章程和规定设置。区监察委员会单独派出的监察机构，与镇纪委实行集中办公。

茂林镇司法所不属于茂林镇党委和政府的机构设置，但其财政支出合并在茂林镇，因此也体现在决算报告中。

第二部分：玉林市玉州区茂林镇2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入5,030.12万元，总支出5,030.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1373.71万元，下降21.45%，主要原因是财政紧张，总收入减少。总支出较上年下降21.45%，主要原因是落实过紧日子要求，压减开支。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入5,030.12万元，较上年减少1373.71万元，下降21.45%，主要原因是财政紧张，总收入减少。部门收入主要包括：一般公共预算收入5,030.12万元，同比减少  1372.31万元，下降21.43%。政府性基金预算收入0万元，同比减少1.41万元，下降100 %。国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出5,030.12万元，较上年上年减少1373.71万元，下降21.45%，主要原因是落实过紧日子要求，压减开支。

部门支出主要包括：基本支出预算1,677.20万元，同比减少271.88万元，下降13.95%。下降的原因是落实过紧日子要求，压减开支。项目支出预算3352.92万元，同比减少1101.83万元，下降24.73%。下降的原因是财政紧张。

部门支出按支出功能分类科目划分： 

（1）一般公共服务支出预算3472.84万元，同比增加1387.90万元，增长13.62%。

（2）国防支出预算0万元，同比减少3万元，下降100％。

（3）公共安全类科目支出预算103.17万元，同比减少45.65万元，下降30.67%。

（4）文化旅游体育与传媒类科目支出预算0万元，同比减少6.1万元，下降100%。减少的原因是茂林镇便民服务中心文化建设支出减少。

 （5）社会保障和就业类科目支出预算384.82万元，同比减少839.81万元，下降68.58%。下降的原因是退役军人事务支出移交上一级部门。

（6）卫生健康类科目支出预算296.34万元，同比减少95.47万元，下降24.37%。

（7）节能环保支出预算30万元，同比增加30万元，增长100%。

（8）城乡社区类科目支出预算321.33万元，同比减少293.72万元，下降47.76％。

（9）农林水类科目支出预算299.42万元，同比减少1489.82万元，下降83.27％。原因是社区干部人员经费、党建组织员支出不再在此科目列支。

（10）住房保障支出预算122.2万元，同比减少6.64万元，下降5.15％。

（11）灾害防治及应急管理科目支出预算0万元，同比减少10万元，下降100％。

（12）其他支出预算0万元，同比减少1.41万元，下降100％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.3万元，同口径比2025年减少0.05万元，下降0.35%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排11万元，比上年增加1万元，增长10%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排11万元，比上年增加1万元，增长10%，增加的主要原因是为规范支出科目，新增茂林派出所下辖两个巡防队巡逻车支出。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（四）会议费3万元，比上年减少1万元，下降25%，原因是响应过紧日子号召，缩减开支。

（五）培训费增加0.3万元，比上年减少0.05万元，下降14.29%，原因是响应过紧日子号召，缩减开支。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2026年共有2个行政机关，机关运行经费预算93.33万元，较上年减少29.42万元，下降29.42%，下降的主要原因是响应过紧日子号召，进一步缩减开支。

我部门事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2026年共有4个事业单位，事业单位运行经费预算47.06万元，较上年减少4.28万元，下降8.34%，下降的主要原因是响应过紧日子号召，进一步缩减开支。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额10.399万元。其中：货物类采购10.399万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目0个，预算资金2422.66万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市玉州区茂林镇2026年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表