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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2026年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持立德树人，实施初中阶段义务教育。
2.负责学校教育教学管理工作，开展教育教学研究，推进课程改革，提升教育教学质量。
3.负责学校教职工队伍建设、师德师风建设、专业发展与日常管理。
4.负责学校学生管理、德育、安全、卫生、后勤保障等工作，保障学生身心健康与合法权益。
5.落实家庭经济困难学生资助政策，做好学生生活补助、资助管理等工作。
6.管理使用财政预算资金，规范财务收支、政府采购与国有资产管理，接受财政、审计等部门监督。
7.完成高新区党工委、管委会及教育主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
我部门为玉林高新区教育和卫生健康部管辖的公益一类事业单位，无内设机构，无下属单位。学校主要承担高新区辖区内初中阶段义务教育、教育教学、学生管理、后勤保障等职能。
第二部分：2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2026年我部门总收入2995.08万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增长941.02万元，增长45.81%；2026年总支出2995.08万元，较上年增长941.02万元，增长45.81%。主要原因：学校2022年9月成立，2026年为办学第五年，秋季期持续扩大招生，新增学生838人，教师增加58人，人员经费、公用经费、学生资助等相应增长。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入2995.08万元，较上年增长941.02万元，增长45.81%。收入构成如下：
一般公共预算收入：2991.08万元，同比增加937.02万元，增长45.62%。主要因招生规模扩大、教职工人数增加，人员经费与公用经费相应增加。
单位资金收入：4万元，2025年为0万元。主要因2026年起学校食堂小卖部结余专项经费纳入预算，食堂定期核算上缴国库，由财政统一安排支出。
政府性基金预算收入：0万元，同比持平。
国有资本经营预算收入：0万元，同比持平。
财政专户管理资金收入：0万元，同比持平。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出2995.08 万元，较上年增长941.02 万元，增长45.81%。支出按功能分类：
初中教育支出2047.20万元，同比增加653.22万元，增长46.86%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出322.68万元，同比增加102.65万元，增长46.65%。
机关事业单位职业年金缴费支出161.34万元，同比增加51.33万元，增长46.66%。
事业单位医疗支出129.07万元，同比增加27.31万元，增长26.84%。
公务员医疗补助支出80.67万元，同比增加25.66万元，增长46.65%。
其他行政事业单位医疗支出12.10万元，同比增加3.85万元，增长46.67%。
住房公积金支出242.01万元，同比增加76.99万元，增长46.65%。
支出按性质分类：
2026年基本支出2959.67万元，同比增加935.56万元，增长46.22%。
项目支出35.40万元，同比增加5.45万元，增长18.2%。
主要原因：学校办学规模逐年扩大，教职工与学生人数持续增加，基本支出增长；学生与班主任人数增加，困难学生补助、班主任津贴等项目经费相应增长。
四、政府性基金预算支出情况说明
2026年本部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）的主要原因是：本部门2026年度无此项经费预算。
（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）的主要原因是：本部门2026年度无此项经费预算；
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）的主要原因是：本部门2026年度无此项经费预算。
（三）公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）的主要原因是：本部门2026年度无此项经费预算。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我部门为事业单位，运行经费主要包括办公及邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费及其他保障运转的费用。2026年事业单位相关运行经费预算81.63万元，较上年增长23.28万元，增长39.9%，主要因学生与教职工人数增加，教学运转、后勤保障等日常开支相应增长。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额2.15万元。其中：货物类采购2.15万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
中小学教育教学设备采购经费 |
184.12 |
配备更新教学仪器、多媒体、课桌椅等设备，改善办学条件，提升教学保障能力，满足教育教学与课程改革需要。 |
|
家庭经济困难学生生活补助 |
10.52 |
落实义务教育资助政策，精准发放补助，保障家庭经济困难学生基本生活，确保应助尽助、无因贫辍学，资助审核合规率100%，按时发放率100%。 |
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专项支出—玉东二中公用经费 |
81.63 |
保障学校正常运转，满足教学、办公、后勤、安保等基本需求，维护校园秩序与教学环境稳定。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：2026年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
关联文件：
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