玉林市玉东新区第三小学2026年部门预算及“三公”经费公开情况说明

目录

第一部分 单位概况 

第二部分 2026年单位预算情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 玉林市玉东新区第三小学2026年部门预算公开表 

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）教育教学工作方面。2026年组织教师积极参加各级教研活动，开展教学培训工作，提升教研水平，强化教学实效。

（二）德育工作方面。组织开展各类主题教育，以鲜明正确的价值导向引导学生，以积极向上的力量激励学生，促进学生形成良好的思想品德和行为习惯。

（三）校园安全教育工作方面。每周开展心理健康、交通安全、防溺水、反欺凌、防诈骗、防火灾、防食品中毒等日常安全教育，在交通安全方面，组织开展专题班会课，加强学生安全教育，防范安全事故。积极落实校园隐患整改，积极消除学校的1号-4号楼的消防安全隐患，对学校西面的围墙和运动场进行整改修缮，改善办学条件，完善校园基础设施配套，进一步优化美化校园环境，保障学校各项工作正常开展。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区第三小学编制总数为150人，其中：事业编制150人。实有财政供养人数162人，事业在职150人，离退休人员12人（其中离休0人）。属全额事业单位，学校本级内设教务、政教、总务、办公室、工会，共5个职能科室。

第二部分： 2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年本单位总收入2292.96万元，同比增加85.17万元，增长3.86%。2026年总支出2292.96万元，同比增加85.17万元，增长3.86%。

二、单位收入总体情况说明

2026年本单位总收入预算2292.96万元，同比增加85.17万元，增长3.86%。其中：

一般公共预算收入2292.96万元，同比增加85.17万元，增长3.86%。

上年结转结余的一般公共预算0万元，同比减少0万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年本单位总支出预算2292.96万元，同比增加85.17万元，增长3.86%。其中： 

　　 基本支出预算2265.4万元，同比增加90.61万元，增长4.17%。 

　　 项目支出预算27.56万元，同比减少5.44万元，下降16.48％。主要原因是2026年未安排顶岗教师项目预算。 

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出情况说明

2026年本单位一般公共预算收入2292.96万元，同比增加85.17万元，增长3.86%。其中：

1.教育科目支出预算1599.88万元，同比增加119.94万元，增长8.10%。 由于我校在职教师岗位变动、薪级晋升导致工资增加，相应的教育支出增加。

2.社会保障和就业科目支出预算360.74万元，同比下降11.88万元，下降3.19%。由于增量绩效降低，相应养老保险等支出减少。 

3.卫生健康科目支出预算160.84万元，同比下降18.55万元，下降10.34%。由于增量绩效降低，相应的医疗保险支出减少。 

4.住房保障科目支出预算171.50万元，同比下降4.34万元，下降2.47%。由于增量绩效降低，相应的公积金支出减少。 

（三）一般公共预算基本支出情况说明

 2026年本单位一般公共预算基本支出2265.4万元，同比增加90.61万元，增长4.17%。其中：

1.工资福利支出预算2196.62万元，占基本支出预算96.96%。同比增加91.42万元，增长4.34%。由于我校在职教师岗位变动、薪级晋升导致相应工资支出增加。

①基本工资预算支出678.87万元，同比增加106.2万元，增长18.54%。

②津贴补贴预算支出167.78万元，同比增加9.3万元，增长5.87%。

③绩效工资预算支出674.64万元，同比增加7.51万元，增长1.13%。

④机关事业单位基本养老保险缴费预算支出228.66万元，同比下降5.79万元，下降2.47%。

⑤职业年金缴费预算支出114.33万元，同比下降2.89万元，下降2.47%。

⑥职工基本医疗保险缴费预算支出91.47万元，同比下降16.97万元，下降15.65%。

⑦公务员医疗补助缴费预算支出60.8万元，同比下降1.37万元，下降2.20%。

⑧其他社会保障缴费预算支出8.57万元，同比下降0.22万元，下降2.50%。

⑨住房公积金预算支出171.50万元，同比下降4.34万元，下降2.47%。

2.对个人和家庭的补助17.75万元，占基本支出预算0.82%。同比增加0万元，增长0%。

①退休费预算支出17.64万元，同比增加0万元，增长0%。

②医疗费补助预算支出0.11万元，同比增加0万元，增长0%。

③其他对个人和家庭的补助预算支出0万元，同比减少0万元。

3.商品和服务支出51.03万元，占基本支出预算2.35%。同比下降0.81万元，下降1.56%。主要原因是2025年秋季期学生人数减少，同时生均经费减少。

①办公费预算支出1万元，同比下降1.33万元，下降57.08%，主要是2026年从办公费分出印刷费，所以办公费才会减少。

②电费预算支出5万元，同比下降10.96万元，下降68.69%。主要是2026年分出委托业务费和维修费，所以电费才会减少。

③印刷费预算支出1.2万元，同比增长1.2万元。

④工会经费预算支出28.58万元，同比下降0.72万元，下降2.46%。

⑤邮电费预算支出2.3万元，同比增加0.05万元。

⑥其他商品和服务预算支出3.95万元，同比增长3.95万元。

⑦差旅费预算支出1万元，同比增长1万元。

⑧维修（护）费预算支出3万元，同比增长3万元。

⑨委托业务费预算支出5万元，同比增长5万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，所以我单位2026年度无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2026年国有资本经营预算0万元，同比增加0万元，所以我单位2026年度无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     0万元，同口径比上年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

4.会议费2026年预算安排0万元，与上年持平。

5.培训费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（0）万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

八、政府采购预算安排情况说明

政府采购预算1万元，同比下降1.33万元。其中：货物类采购预算1万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2026年1月1日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

我部门2026年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金27.56万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：家庭经济困难学生生活补助，预算资金0.31万元。2026年度绩效目标：通过发放家庭经济困难学生生活补助保障困难学生的生活，使得困难学生能够安心完成学业。项目2026年春季期预计支出0.155万元，2026年秋季期预计支出0.155万元。

设1条数量指标：受助学生人数大于等于49人；设1条质量指标：受益学生审核合规率等于100%；设1条时效指标：项目计划完成及时率等于100%；设1条成本指标：项目预算成本超支率小于等于0%；设1条社会效益指标：建档立卡贫困户子女接受资助的比例等于100%；设1条满意度指标：受资助学生的满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 玉林市玉东新区第三小学2026年部门预算公开表（详见附件）