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第一部分：玉林市玉东新区第二幼儿园概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 玉林市玉东新区第二幼儿园2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
第三部分： 玉林市玉东新区第二幼儿园2026年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：玉林市玉东新区第二幼儿园概况
一、主要职能
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿在园期间生活活动和其他活动，促进幼儿体、智、德、美等和谐发展，全面实施素质教育。
4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5.贯彻幼儿教育法规，传播科学教育理念，开展教研活动和教师培训等工作。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区第二幼儿园是由玉林市玉东新区教育文体和旅游局管辖的一所公办幼儿园。园内设园长办公室、教师办公室、财务室、保健室等多个科室。
具体情况如下：玉林市玉东新区第二幼儿园编制总数为事业编2人，聘用教师控制数35人，实有财政供养人数66人。其中事业在职2人。聘用教师控制数35人，离退休人员0人，编外在职实有人数29人。
此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分：2026年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、政府采购预算表
上述报表详见附件。
第三部分：2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2026年财政拨款收入974.15万元，同比增加567.44万元，增长139.52%。
2026年财政拨款支出974.15万元，同比增加567.44万元，增长139.52%。
二、部门收入总体情况说明
2026年部门收入预算974.15万元，同比增加567.44万元，增长139.52%。主要是：2026年学生人数、教职工人数增加，相应保教费预算收入增加，相应人员经费增加，园所环境改善、设施设备经费增加。
三、部门支出总体情况说明
2026年部门支出预算974.15万元，同比增加567.44万元，增长139.52%，主要是：2026年学生人数、教职工人数增加，相应保教费预算收入增加，相应人员经费增加，园所环境改善、设施设备经费增加。
基本支出预算436.55万元，同比增加159.21万元，增长57.41％。
项目支出预算537.60万元，同比增加408.23万元，增长315.55％。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年部门收入预算974.15万元，同比增加567.44万元，增长139.52%，主要是：2026年学生人数、教职工人数增加相应保教费预算收入增加，相应人员经费增加，园所环境改善、设施设备经费增加。
2026年部门支出预算974.15万元，同比增加567.44万元，增长139.52%，主要是：2026年学生人数、教职工人数增加，相应保教费预算收入增加，相应人员经费增加，园所环境改善、设施设备经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年一般公共预算支出974.15万元，同比增加567.44万元，增长139.52%。主要是：2026年学生人数、教职工人数增加，相应保教费预算收入增加，相应人员经费增加，园所环境改善、设施设备经费增加。
按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
（一）学前教育科目支出预算839.17万元，占支出总预算的86.14％，同比增加527.11万元，增长168.91％。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算45.95万元，占支出总预算的4.72％，同比增加14.40万元，增长45.64％。
（三）机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算22.98万元，占支出总预算的2.36％，同比增加 7.21万元，增长45.72％。
（四）其他行政事业单位医疗科目支出预算1.72万元，占支出总预算的0.18%，同比增加0.54万元，增长45.76%.
（五）事业单位医疗科目支出预算29.87万元，占支出总预算的3.07%，同比增加7.39万元，增长32.87%。
（六）住房公积金科目支出预算34.46万元，占支出总预算的3.53%，同比增加10.79万元，增长45.59%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出436.55万元，占支出总预算的44.81%，同比增加159.21万元，增长57.40%。其中：
工资福利支出预算430.81万元，占基本支出预算98.69％，同比增加157.42万元，增长57.58％。
商品和服务支出预算5.74万元，占基本支出预算1.31％，同比增加1.80万元，增长45.69％。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，增长 0％。
七、财政拨款三公两费支出情况说明
玉林市玉东新区第二幼儿园无“三公两费”收入。也无“三公两费”安排的支出，故本表无数据。
八、政府性基金预算支出情况说明
玉林市玉东新区第二幼儿园无政府性基金预算财政拨款收入。也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
九、国有资本经营预算支出情况说明
玉林市玉东新区第二幼儿园无国有资本经营预算财政拨款收入。也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
十、2026年度部门预算玉东新区本级项目支出绩效目标批复表
详情见表10。
十一、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2026年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算5.74万元，较2025年预算增加2.98万元，增长107.97%，主要原因是本单位2026年度扩大招生水电费、邮电费等保障正常运转费用相应增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2026年，政府采购预算2万元，同比减少3.2万元，下降61.54%。政府集中采购预算1万元，占政府采购预算50%；分散采购预算1万元，占政府采购预算50%。
政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2026年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2026 年，我部门严格按照财政预算绩效管理相关要求，科学编制部门整体支出绩效目标。同时，对所有预算额度在 50 万元及以上的部门预算项目，以及全部专项资金，均逐一编制了项目绩效目标。本年度相关资金来源中，一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。
部门整体支出绩效目标为：为全面提升幼儿园保育保教服务质量，保障幼儿在健康、语言、社会、科学、艺术等领域得到系统启蒙与全面发展，我园将通过多元化课程体系与丰富的主题活动，助力幼儿养成良好生活与学习习惯，增强身体素质，提升社交认知能力，激发创造力与想象力。同时，及时足额招聘并稳定配备教师、保育员队伍，满足教育教学及保育工作的人员配置需求，确保师生比保持在合理标准，为高质量保教工作提供坚实的人力支撑。
1. 保教费项目：保障幼儿园日常保育保教工作规范有序开展，为幼儿及家长提供灵活多样、层次丰富、优质普惠性学前教育服务，营造安全、温馨、富有童趣的成长环境，促进幼儿健康快乐成长。
2. 专项支出项目：聚焦幼儿教师队伍专业发展，构建开放灵活的培养体系，深入推进 “教学 — 研究 — 培训” 一体化的园本培训制度，通过教研活动、技能提升等方式，促进教师专业素养与教学能力持续提升。
3. 聘用人员经费项目：建立科学规范的用工管理与人事分配激励机制，完善绩效考核与薪酬分配办法，充分调动广大教职工的工作积极性与主动性，保障幼儿园各项工作稳定、高效、连贯运行。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
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