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第一部分：部门概况
一、 主要职责
二、 机构设置情况
第二部分： 2026年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2026年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职能
1．负责编制园区招商引资规划和年度计划；
2．负责高新技术企业的引进、落地等发展服务工作；
3．负责组织外出拜访企业和参与各类招引资活动；
4．负责园区招商引资项目的数据统计工作；
5．负责接待来访客商，参与项目洽谈推进工作。
二、机构设置情况
招商引资部共有直属单位1个。其中行政单位1个。
机关本级内设综合督查股、招商引资股、投资服务股。
第二部分： 2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
一、部门收支总体情况说明
2026年本部门总收入169.84万元，同比减少166.71万元，减少49.53%。2025年总支出169.84万元，同比减少166.71万元，减少49.53%。
二、部门收入总体情况说明
2026年本部门总收入预算169.84万元，同比减少166.71万元，减少49.53%。其中：
一般公共预算收入169.84万元，同比减少166.71万元，减少49.53%。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2026年本部门总支出169.84万元，同比减少166.71万元，减少49.53%。其中：
基本支出预算119.84万元，同比减少32.74万元，增加37.59％。
项目支出预算50万元，同比减少199.45万元，减少79.96％。其中：
招商引资业务支出预算50万元，占支出总预算的100％，同比增加20万元，增加40％。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年本部门财政拨款总收入169.84万元，同比减少166.71万元，减少49.53%。2026年财政拨款总支出169.84万元，同比减少166.71万元，减少49.53%%。其中：
基本支出预算119.84万元，同比减少32.74万元，增加37.59％。
项目支出预算50万元，同比减少199.45万元，减少79.96％。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出169.84万元，同比减少166.71万元，减少49.53%。其中：
行政运行支出预算83.8万元，占支出总预算的49.34％，同比减少36.04万元，下降35.59％。
招商引资业务支出预算50万元，占支出总预算的29.44％，同比减少20万元，减少40％。
机关事业单位养老保险费支出预算11.83万元，占支出总预算的6.97％，同比增加3.72万元，原因是机构改革后部门的在编公务员增加到6人，所以养老保险缴费支出增加。
机关事业单位职业年金缴费支出预算5.92万元，占支出总预算的3.49％，同比增加1.87万元，原因是机构改革后部门的在编公务员增加到6人，所以缴纳的职业年金增加。
行政单位医疗支出预算4.73万元，占支出总预算的2.78％，同比增加0.68万元，原因是机构改革后部门的在编公务员增加到6人，所以缴纳的医疗保险增加。
公务员医疗补助缴费支出预算3.12万元，占支出总预算的1.84％，同比增加0.77万元，原因是机构改革后部门的在编公务员增加到6人，所以缴纳的公务员医疗补助增加。
住房公积金缴费支出预算8.88万元，占支出总预算的5.23％，同比增加2.8万元，原因是机构改革后部门的在编公务员增加到6人，所以缴纳的住房公积金增加。
其他行政事业单位医疗支出预算0.07万元，占支出总预算的0.04%，同比增加0.02万元，原因是机构改革后部门的在编公务员增加到6人，所以缴纳的其他行政事业单位医疗支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出119.84万元，同比增加32.68万元，增加37.49%。其中：
工资福利支出预算101.1万元，同比增加33.11万元，增加48.7%。其中：
基本工资支出预算28.64万元，同比增加9.64万元，增加50.74%，原因是机构改革后部门的在编公务员增加到6人。
津贴补贴支出预算17.09万元，同比增加6.23万元，增加57.37%，原因是机构改革后部门的在编公务员增加到6人。
奖金支出预算20.81万元，同比增加7.06万元，增加51.35%，原因是机构改革后部门的在编公务员增加到6人。
机关事业单位基本养老保险缴费支出预算11.83万元，同比增加3.72万元，原因是机构改革后部门的在编公务员增加到6人。
职业年金缴费支出预算5.92万元，同比增加1.87万元，原因是机构改革后部门的在编公务员增加到6人。
职工基本医疗保险缴费支出预算4.73万元，同比增加0.68万元，原因是机构改革后部门的在编公务员增加到6人休。
公务员医疗补助缴费支出预算3.12万元，同比增加0.77万元，原因是机构改革后部门的在编公务员增加到6人。
其他社会保障缴费0.07万元，同比增加0.02万元，原因是机构改革后部门的在编公务员增加到6人。
商品和服务支出预算17.26万元，同比增加1.04万元，其中：
办公费支出预算3.01万元，同比减少0.09万元，原因是财政对定额办公费用标准的缩减。
印刷费支出预算0.2万元，同比增加0.2万元，原因是去年未列支印刷费预算。
邮电费支出预算0.94万元，同比增加0.32万元，原因是机构改革后部门的在编公务员增加到6人，移动通信补贴支出增加。
差旅费支出预算2.35万元，同比减少4.995万元，原因是机构改革，部门业务板块减少，差旅支出相应减少。
委托业务费支出预算2万元，同比增加2万元，原因是招商引资计划进行委托招商业务。
工会经费支出预算1.93万元，同比增加0.33万元，原因是机构改革工会会员重新调整。
其他交通费用支出预算5.4万元，同比增加1.8万元，原因是机构改革，招商外出活动有相应变化。
其他商品和服务支出预算1.44万元，同比增加1.44万元，原因是新增加食堂运转经费支出。
对个人和家族的补助支出预算1.48万元，同比减少1.41万元。其中：
退休费支出预1.48万元，同比减少1.4万元，原因是机构改革后退休人员数量减少。
医疗费补助支出预算0.01万元，同比减少0.01万元，原因是机构改革后退休人员数量减少。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我部门2026年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算10万元，同口径比2025年增加7.4万元，增加285.62%，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。
2.公务接待费2026年预算安排10 万元，比上年增加10 万元，增长100%，原因是公务接待费由原管委办公室转为本部门支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0 %，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 % 。
4.会议费2026年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%。
5.培训费2026年预算安排0万元，比上年减少2.6万元，减少100%，主要原因是机构改革统计业务不在本部门后，不再需要举办统计年报培训班。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2026年我部门/单位本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算17.26万元，较2025年预算增加1.04万元，增加6.4%，主要原因是机构改革在职人员数量的变化。
（二）政府采购预算安排情况说明
2026年，新增政府采购预算2.25万元。
（三）国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用相关情况
（四）项目预算绩效目标情况说明
2026年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款169.84万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。
重点项目：项目名称招商工作经费，预算50万元，2026年度绩效目标为按时完成市政府下达的任务目标，包括引进新签约项目数量，项目总投资额金额等。设1条数量指标：引进新签约项目≥15个；设1条质量指标：签约项目总投资额≥60亿；设1条时效指标：项目计划完成及时率=100%；设1条成本指标：成本指标1项目预算超支率≤0%；设1条社会效益指标：促进我区经济发展；设1条满意度指标：客商满意度≥90%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2026年部门预算报表（详见附件）
关联文件：
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