玉林市玉东新区第一幼儿园2026年部门预算及“三公”经费公开情况说明

目    录

第一部分：玉林市玉东新区第一幼儿园概况

第二部分：玉林市玉东新区第一幼儿园2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市玉东新区第一幼儿园2026年部门预算报表

第一部分：玉林市玉东新区第一幼儿园概况

一、主要职责

1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2、做好幼儿入园教育工作，提高保教质量，根据服务范围，面向社会招生。

3、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4、从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

5、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区第一幼儿园，是广西玉林高新技术产业开发区管理委员会教育和卫生健康部管辖下的一所公办幼儿园。幼儿园本级内设行政、业务、后勤、党建、办公室、工会等多个科室。

具体情况如下：玉林市玉东新区第一幼儿园编制总数为事业编3人，聘用教师控制数44人，实有财政供养人数37人。另外离退休人员0人，编外在职人数43人。

此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分：2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年部门总收入596.84万元，总支出596.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少33.39万元，下降5.30 %，主要原因是一般公共预算拨款本级收入减少33.39万元。总支出较上年下降5.30 %，主要原因是学前教育支出减少32.38万元，社会保障和就业支出增长0.98万元，卫生健康支出减少2.48万元，住房保障支出增长0.49万元。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年部门收入预算596.84万元，较上年减少33.39万元，下降5.30 %，主要原因是一般公共预算拨款本级收入减少33.39万元。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年部门支出预算596.84万元，较上年减少33.39万元，下降5.30 %，主要原因是学前教育支出减少32.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增长0.65万元，机关事业单位职业年金缴费支出增长0.33万元，事业单位医疗减少2.66万元，公务员医疗补助增长0.16万元，其他行政事业单位医疗支出增长0.02万元，住房公积金增长0.49万元。

基本支出预算450.52万元，较上年增长37.88万元，增长9.18％。主要原因是学前教育支出增长38.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增长0.65万元，机关事业单位职业年金缴费支出增长0.33万元，事业单位医疗减少2.66万元，公务员医疗补助增长0.16万元，其他行政事业单位医疗支出增长0.02万元，住房公积金增长0.49万元。

项目支出预算146.33万元，较上年减少71.27万元，下降32.75％。主要原因是保教费项目支出减少72.21万元，聘用人员工会经费减少0.11万元，学前一年免保育教育费增长4.05万元，顶岗实习教师经费减少3万元，综合影响，支出相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门收入预算596.84万元，较上年减少33.39万元，下降5.30 %，主要原因是一般公共预算拨款本级收入减少33.39万元。

2026年部门支出预算596.84万元，较上年减少33.39万元，下降5.30 %。主要原因是学前教育支出减少32.38万元，社会保障和就业支出增长0.98万元，卫生健康支出减少2.48万元，住房保障支出增长0.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出596.84万元，较上年减少33.39万元，下降5.30 %，主要原因是基本支出增长37.88万元，项目支出减少71.27万元。

按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（一）学前教育科目支出预算457.46万元，占支出总预算的76.65％，较上年减少32.38万元，下降6.61％。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算47.45万元，占支出总预算的7.95％，较上年增长0.65万元，增长1.39％。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算23.73万元，占支出总预算的3.98％，较上年增长0.33万元，增长1.41％。

（四）其他行政事业单位医疗科目支出预算1.78万元，占支出总预算的0.29%，较上年增长0.02万元，增长1.14%。

（五）事业单位医疗科目支出预算18.98万元，占支出总预算的3.18%，较上年减少2.66万元，下降12.29%。

（六）公务员医疗补助科目支出预算11.86万元，占支出总预算的1.99%，较上年增长0.16万元，增长1.37%。

（七）住房公积金科目支出预算35.59万元，占支出总预算的5.96%，较上年增长0.49万元，增长1.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出450.52万元，占支出总预算的75.48%，较上年增长37.88万元，增长9.18%。主要原因是2026年公招人员新增4名及教职工岗位薪级晋升，相应人员费用增长。其中：

基本工资预算126.04万元，较上年增长23.15万元，增长22.50%。主要原因是2026年公招人员新增4名及教职工岗位薪级晋升，基本工资增长。

津贴补贴预算19.82万元，较上年增长2.98万元，增长17.70%。主要原因是2026年公招人员新增4名及教职工岗位薪级晋升，津贴补贴增长。

绩效工资预算159.34万元，较上年增长12.68万元，增长8.65%。主要原因是2026年公招人员新增4名及教职工岗位薪级晋升，绩效工资增长。

机关事业单位基本养老保险缴费预算47.45万元，较上年增长0.65万元，增长1.39%。主要原因是2026年公招人员新增4名，养老保险费增长。

职业年金缴费预算23.73万元，较上年增长0.33万元，增长1.41％。主要原因是2026年公招人员新增4名，职业年金缴费增长。

职工基本医疗保险缴费预算18.98万元，较上年减少2.66万元，下降12.29%。主要原因是2026年职工医疗单位承担部分缴费比例由7.4%下调至6.4%，职工基本医疗保险缴费减少。

公务员医疗补助缴费预算11.86万元，较上年增长0.16万元，增长1.37%。主要原因是2026年公招人员新增4名，公务员医疗补助缴费增长。

其他社会保障缴费预算1.78万元，较上年增长0.02万元，增长1.14%。主要原因是2026年公招人员新增4名，其他社会保障缴费增长。

住房公积金预算35.59万元，较上年增长0.49万元，增长1.40%。主要原因是2026年公招人员新增4名，住房公积金增长。

商品和服务支出5.93万元，占基本支出预算1.32％。较上年增长0.08万元，增长1.37%。主要原因是2026年公招人员新增4名，工会经费预算增长。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2026年财政拨款安排的“三公”经费、会议费和培训费经费支出预算0万元，同口径较上年增长0万元，增长0 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是本单位此项经费无预算。         

2.公务接待费2026年预算安排0万元，较上年增长0万元，增长0 %，主要原因是本单位此项经费无预算。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，较上年增长0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是本单位此项经费无预算。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是本单位此项经费无预算。   

4.会议费2026年预算安排0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是本单位此项经费无预算。    

5.培训费2026年预算安排0万元，较上年增长 0万元，增长0%，主要原因是本单位此项经费无预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算财政拨款收入。也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算财政拨款收入。也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目绩效目标公开表

详情见表10。

十一、事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算（0）万元，较上年预算增长（0）万元，增长（0）%，主要原因是本单位2026年度无此项经费预算。

十二、政府采购预算安排情况说明

2026年，政府采购预算2.48万元，较上年减少17.52万元，下降87.6%。政府集中采购预算 0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算2.48万元，占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算2.48万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.48万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2026年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

2026年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款146.33万元，上年结余收入0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：

项目名称：保教费

预算资金：120.75万元

2026年度绩效目标为通过项目各项工作的实施来保障幼儿园的正常运行，为幼儿提供优质的保教服务。

设3条数量指标：完成大型修缮项目(≥1个)，开展文体活动场次(≥3次)，办公/教学设备采购批次(≥5次)；

设3条质量指标：幼儿园安全事故发生率(＝0%)，修缮项目验收合格率(≥90%)，采购设备质量验收合格率(≥90%)；

设4条时效指标：幼儿园正常开园率≥90%，项目按期开工率(≥90%)，项目按期完工率(≥90%)，采购设备到位及时率（≥90%）；

设1条成本指标：采购成本节约情况,定性（有效执行）；

设2条社会效益指标：保障幼儿园教学工作正常运转,定性(有效)，改善办园条件,定性(有效)；

设1条可持续效益指标：提高保育教育质量,定性(不断提升)；

设1条满意度指标：师生满意度(≥90%)。

重点项目二：

项目名称：聘用人员工会经费

预算资金：2.21万元

2026年度绩效目标为通过科学调整和落实聘用人员工会经费，实现工会组织对全体职工（包括聘用人员）的有效覆盖和权益平等保障，显著提升聘用人员的获得感、幸福感和安全感，构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的新型用工关系，从而提升学校整体治理效能和凝聚力。

设1条数量指标：工会人数(≥43名) ；

设2条质量指标：会员覆盖率(＝100%),资金使用合规性(＝100%)；

设1条时效指标：项目完成及时率(＝100%)；

设1条成本指标：项目预算成本超支率(≤0%)；

设1条可持续影响指标：会员凝聚力及归属感，定性(逐步提高)；

设1条满意度指标：会员满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2026年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表