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第一部分：部门概况
第二部分：玉林市玉东新区第七小学2026年部门
预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：玉林市玉东新区第七小学2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、对下转移支付项目支出表
十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表
十三、政府采购预算表
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
2.认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
3.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。
4.加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
5.有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。
6.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《<中华人民共和国义务教育法>条例》。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区第七小学是由广西玉林高新技术产业开发区教育和卫生健康部管辖下的一所公办小学。校内设学校办公室、教师办公室、财务室、党建活动室等多个科室。
具体情况如下：玉林市玉东新区第七小学编制总数为事业编68人，实有财政供养人数101人。其中事业在职68人，离退休人员9人，编外在职实有人数24人。
第二部分：玉林市玉东新区第七小学2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2026年本部门总收入1041.22万元，同比增加181.65万元，增加21.13%。2026年总支出1041.22万元，同比增加181.65万元，增加21.13%。主要是由于新招聘人员14人，需要发放的工资福利增加。新生入学，所需生均经费增加。
二、部门预算收入总体情况说明
2026年本部门总收入预算1041.22万元，同比增加181.65万元，增加21.13%。其中：
一般公共预算收入1041.22万元，同比增加181.65万元，增加21.13%。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
三、部门预算支出总体情况说明
2026年本部门总支出预算1041.22万元，同比增加181.65万元，增加21.13%。其中：
基本支出预算1026.63万元，同比增加188.39万元，增长22.47％。主要原因是2025年秋季期新招聘人员14人，需要发放的工资福利增加，预算增加。
项目支出预算14.59万元，同比减少6.74万元，减少31.6％。主要是本年预算项目相较于去年有所减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
2026年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，下降0 %，本单位2026年度无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2026年度无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元具体如下：
（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2026年无“三公”经费预算。
（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2026年无“三公”经费预算；
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2026年无“三公”经费预算。
（三）公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2026年无“三公”经费预算。
七、事业单位相关运行经费说明
我部门（事业单位）运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费。我部门2026年（事业单位）运行经费预算23.72万元，较上年增加3.21万元，增长15.65 %。
八、政府采购预算安排情况说明
本单位2026年政府采购预算总金额1万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
本单位2026年无国有资产占用相关情况。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款14.59万元。绩效目标情况详见报表。（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
班主任津贴 |
11.52 |
用于发放每学期班主任津贴，按实际班级数发放，提高班主任工作积极性。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：玉林市玉东新区第七小学2026年部门预算报表
（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、对下转移支付项目支出表
十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表
十三、政府采购预算表
关联文件：
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