玉林市玉东新区第一初级中学2026年部门预算及“三公”经费公开情况说明

第一部分：部门概况

第二部分玉林市玉东新区第一初级中学2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市玉东新区第一初级中学2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家教育方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（四）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资等。

（五）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（六）组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区第一初级中学共有教职工206人，其中：事业编制183人，工勤在职2人，控制数21人。实有财政供养人数206人。编外在职实有人数16人， 属全额事业单位， 学校本级内设教务、政教、后勤、工会共4个职能科室。

第二部分：玉林市玉东新区第一初级中学2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入 3533.5万元，总支出3533.5  万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2656.76万元，减少42.92 %，主要原因是寄宿生补助经费、学生公用经费项目减少预算。总支出较上年减少42.92%，主要原因是寄宿生补助经费、学生公用经费项目减少预算。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入3533.5 万元，较上年减少2656.76万元，减少42.92 %，主要原因是寄宿生补助经费、学生公用经费项目减少预算。部门收入主要包括：一般公共预算收入、单位资金收入。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出3533.5万元，减少2656.76万元，减少42.92%，主要原因是寄宿生补助经费、学生公用经费项目减少预算。部门支出主要包括：基本支出和项目支出。

基本支出预算3482.09万元，占总支出的98.55%；项目支出预算51.41万元，占总支出的1.45%。

  按部门（单位）名称划分，分为四类，其中：

 （一）教育支出－初中教育科目支出预算2488.17万元，占总支出的70.42%。

（二）社会保障和就业支出－事业单位离退休科目支出预算10.61万元，占总支出的 0.3%；社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算349.74万元，占总支出的 9.9%；社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算174.87万元，占总支出的 4.95%。

（三）卫生健康支出－事业单位医疗科目支出预算139.9万元，占总支出的3.96%；卫生健康支出－公务员医疗补助科目支出预算94.79万元，占总支出的2.68%；卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出科目支出预算13.12万元，占总支出的0.37%。

（四）住房保障支出－住房公积金科目支出预算262.31万元，占总支出的7.42%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2026年事业单位运行经费预算84.79万元，较上年增加0.02万元，增加0.02%，主要原因是教职工人数、学生人数增加各项支出相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额2万元。其中：货物类采购2万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目7个，预算资金51.41万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市玉东新区第一初级中学2026年部门预算报表