中共玉林市玉东新区工委党群工作部（人力资源和社会保障局、网络安全和信息化委员会办公室、中共玉林市玉东新区直属机关工作委员会、 高新区工委党群工作部）

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

负责新区组织、宣传、统战、机构编制、人力资源和社会保障、精神文明、团委、妇联、文联、侨联、社科联等工作。负责新区基层党组织建设和工作指导;负责党员发展、教育管理和党费使用管理工作;负责新区干部人事、公务员管理、老干部、干部人事档案、科级干部出入国(境)管理工作;组织实施事业单位参照公务员法管理工作政策;协助市委组织部和市国资委做好国有企业领导人员管理工作;负责人才工作和人才队伍建设的指导、协调和督促检查,综合管理新区人力资源开发与引进，制定有关人才规划及实施办法;负责统战、民族宗教、侨务和对台工作;负责落实意识形态工作责任制，牵头做好玉东新区工委意识形态理论学习中心组;负责组织、协调和管理新区的对外宣传、理论宣传工作,做好社会舆论引导;负责国防教育工作;负责工委网络安全和信息化委员会日常事务工作;负责互联网信息内容管理、舆情应急管控工作;统筹协调网络安全和信息化发展;负责精神文明建设工作的规划和组织实施;负责新区行政、事业单位机构编制日常管理工作，负责承担行政管理体制改革、推进事业单位改革的相关工作;负责新区事业单位人事管理、专业技术人员管理、就业促进和社会保障等工作;配合市人力资源和社会保障部门做好社会保险统筹、劳动争议仲裁等工作;负责编外聘用人员的招聘、考核、管理等。玉林市玉东新区精神文明建设委员会办公室、中共玉林市玉东新区工作委员会党的建设工作领导小组办公室设在党群工作部。完成玉东新区工委管委布置的其他工作任务。

二、机构设置情况

中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部（人力资源和社会保障局、网络安全和信息化委员会办公室、中共玉林市玉东新区直属机关工作委员会、高新区工委党群工作部）共设：办公室、干部股、党建和人才股、宣传和网信股、统战和群团股、机构编制和人社股等六个职能股室。

中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部（人力资源和社会保障局、网络安全和信息化委员会办公室、中共玉林市玉东新区直属机关工作委员会、高新区工委党群工作部）在编4人，工勤编1人，两新党建工作组织员5人，实行劳务派遣服务的聘用人员10人。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2025年部门收入预算1892.8万元，同比减少308.63万元，下降14.02%。减少主要原因，一是开展机关事业单位编外聘用人员竞聘上岗以后，编外聘用人员持续减少，工资、社保养老保险预算也相应减少。二是财政困难为保障三保支出，坚持“过紧日子”思想，缩减活动开支。

2025年部门支出1892.8万元，同比减少308.63万元，下降14.02%。减少主要原因：一是开展机关事业单位编外聘用人员竞聘上岗以后，编外聘用人员持续减少，工资、社保养老保险预算也相应减少。二是财政困难为保障三保支出，坚持“过紧日子”思想，缩减活动开支。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年本部门总收入预算1892.8万元，同比减少308.63万元，下降14.02%。其中：

一般公共预算收入1892.8万元，同比减少208.43万元，下降9.92%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加 0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加 0万元，增长0%。

上年结转结余0万元，同比下降 100.2万元，减少100%。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年本部门总支出预算1892.8万元，同比减少308.63万元，下降14.02%。其中： 

　　 基本支出预算1584.66万元，同比减少31.95万元，下降1.98％。 

　　 项目支出预算308.14万元，同比减少176.48万元，下降36.42％。

上年结转结余0万元，同比减少 100.2万元，下降100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收入1892.8万元，同比减少308.63万元，下降14.02% 。2025年财政拨款支出1892.8万元，同比减少308.63万元，下降14.02%。减少主要原因：一是开展机关事业单位编外聘用人员竞聘上岗以后，编外聘用人员持续减少，工资、社保养老保险预算也相应减少。二是财政困难为保障三保支出，坚持“过紧日子”思想，缩减活动开支。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1584.66万元，同比减少516.57万元，下降24.58％。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（一）一般公共服务类科目支出预算1584.66万元，占支出总预算的83.72％，同比减少268.6万元，下降14.5％。 

（二）社会保障和就业类科目支出预算119.91万元，占支出总预算的6.34％，同比减少116.65万元，下降49.3％，减少的主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

（三）卫生健康支出类科目支出预算6.99万元占支出总预算的0.37％，同比增加1.36万元，增长24.16％，主要原因是新增公务员所以基本医疗保险和医疗补助增加。 

（四）住房保障支出类科目支出预算7.23万元，占支出总预算的0.38％，同比增加1.45万元，增长25.1％，主要原因是新增公务员所以住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2025年本部门一般公共预算基本支出1584.66万元，同比减少31.95万元，下降1.98%。其中包括：

（一）工资福利支出1557.52万元，同比增加1448.24万元，增长1325.26%%。其中：

基本工资20.58万元，同比增加4.32万元，增长26.57%。

津贴补贴13.91万元，同比增加2.61万元，增长23.1%。

奖金17.18万元，同比增加6.62万元，增长62.69%。

机关事业单位基本养老保险缴费9.64万元，同比增加1.94万元，增长25.2%。

职业年金缴费4.82万元，同比增加0.95万元，增加25.2%。

职工基本医疗保险缴费4.46万元，同比增加0.9万元，增长25.28%%。

公务员医疗补助缴费2.47万元，同比增加0.49万元，增长24.74%。

其他社会保障缴费0.06万元，同比减少0.02万元，下降25%。

住房公积金7.23万元，同比增加1.45万元，增长25.08%。

其他工资福利支出1477.18万元，同比增加1428.98万元，增长2964.69%。

（二）商品和服务支出25.68万元，同比减少1480.21万元，下降98.29%。其中：

办公费10.8万元，同比增加0.6万元，增长5.88%。

邮电费0.72万元，同比增加0.16万元，增长28.57%。

物业管理费0万元，同比减少0.77万元，下降100%。

差旅费3万元，同比减少11.36万元，下降79.11%。

维修（护）费1.5万元，同比增加0.83万元，增长123.88%。

租赁费2.5万元，同比增加0.5万元，增长25%。

委托业务费0万元，同比减少1471.42万元，下降100%。

工会经费2.78万元，同比增加0.38万元，增长15.83%。

福利费0万元，同比减少0万元，下降0%。

其他交通费用4.38万元，同比增加0.9万元，增长25.86%。

其他商品和服务支出0万元，同比减少0.02万元，下降100%。

   （三）对个人和家庭的补助支出1.45万元，同比增加0.01万元，增长0.69%。其中：

退休费1.44万元，同比增加0.25万元，增长21.01%。

医疗费补助0.01万元，同比增加0万元，增长0%。

其他对个人和家庭的补助0万元，同比减少0.24万元，下降100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算同口径安排的“三公两费”经费预算情况

2025年部门预算及财政拨款预算资金共安排“三公两费”经费支出预算22.75万元，同口径比2024年初预算增加2.25万元，增长13.75%。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

2.公务接待费2025年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2025年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，中共玉林市玉东新区工委党群工作部公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2025年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2025年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

4.培训费2025年预算安排22.75万元，比上年增加2.75万元，增长13.75%。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2025年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况表

我部门2025年度无国有资本经营预算。

十、机关运行经费安排情况说明

    我部门机关运行经费主要包括一般公共预算支出和一般公共预算基本支出。2025年机关运行经费预算1584.66万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费。

十一、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算16.03万元，同比增加16.03万元，增长100 %。政府集中采购预算6.75万元，占政府采购预算42.10%；分散采购预算9.29万元，占政府采购预算57.9%。其中政府采购资金来源于一般公共预算16.03万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。1、货物类采购预算11.04万元，同比增加11.04万元，增长100 %。其中：办公用品类2025年预算4.01万元，同比增加4.01万元，增长100%。打印机损耗物品类2025年预算3.79万元，同比增加3.79万元，增长100%.慰问品类2025年预算3.24万元，同比增加3.24万元，增长100%。主要是确保日常办公正常及各种活动顺利开展。2、服务类采购预算5万元，同比增加5万元，增长100 %。3、工程类采购预算0万元。同比减少0万元，下降0％。

十二、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十三、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，绩效项目22个，预算资金308.14万元；其中本级资金305.39万元，上级补助资金2.75万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款308.14万元，同比减少176.48万元，下降36.42％。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

⑴部门整体支出绩效目标为：负责我区组织、宣传、统战、机构编制、人力资源和社会保障、精神文明、团委、妇联、文联、侨联、社科联等工作。完成我区工委管委布置的其他工作任务。

⑵项目绩效目标为：2025年部门预算的特定目标类项目，涉及一般公共预算拨款308.14万元。一是媒体合作项目经费，预算资金20万元，2025年度绩效目标为通过与多个媒体建立合作关系，致力于有效提升我区在公众中的知名度和影响力。设1条数量指标，与新闻媒体合作数量≥3家；设1条质量指标，宣传内容质量达标率≥90%；设1条时效指标，宣传工作按时完成率≥90%；设1条成本指标，项目成本超支率≤0%；设1条社会效益指标，提升玉东新区的知名度和影响力，显著；设1条服务对象满意度指标，社会群众满意度≥90%。二是劳务派遣服务项目经费，预算资金50万元，委托第三方按时完成编外工作人员工资发放以及社保费、住房公积金等扣缴工作，不断加强和完善我区机关事业单位对编外工作人员的规范化管理和使用。设1条数量指标，编外人员招聘数量≤300人；设1条质量指标，聘用员工考核合格率≥90%；设1条时效指标，编外人员及时到位率≥90%；设1条成本指标，项目成本超支率≤0%；设1条社会效益指标，规范编外人员管理和使用，保障机关事业单位内部工作正常运转有效；设1条服务对象满意度指标，编外人员满意度≥90%

。三是玉东新区社保业务代办管理项目经费，预算资金15万元，通过支付社保业务委托管理的相关费用，保障我区社保对外业务的正常运行。设1条数量指标，社保业务代办事项完成率≥90%；设1条质量指标，社保业务代办事项质量达标率≥90%；设1条时效指标，社保业务代办及时率≥90%；设1条成本指标，项目成本超支率≤0%；设1条社会效益指标，保障玉东区社保对外业务正常开展有效；设1条服务对象满意度指标，群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指玉东财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公两费”：纳入市直财政预决算管理的“三公两费”，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、业务委托费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目标支出表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件。