玉林市玉东新区工委管委办公室2025年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

第一部分：玉林市玉东新区工委管委办公室单位概况

一、主要职能

1.承担新区工委、管委日常工作，协助工委管委领导协调和处理新区日常事务；

2.协助工委管委领导综合协调新区各部门及有关部门设在新区派出机构的有关工作；

3.负责新区日常公文处理、会议组织、机要保密、档案管理等工作；

4.负责牵头研究和制订新区有关规章制度和管理办法等；

5.负责机关公务接待、公共机构节能、公务车辆使用管理等后勤服务保障工作；

6.负责新区督查和绩效考评工作，负责对上级党委、政府和新区工委管委重大决策、重要工作部署、重要会议精神和上级领导同志的指示批示、交办事项贯彻落实情况的督查和反馈；

7.负责组织协调自治区、玉林市对新区绩效考评工作，对自治区、玉林市和新区的指标任务落实情况进行督查管理；

8.制定新区绩效考评办法和指标体系，对考评对象开展日常督促检查和年度绩效考评工作；

9.负责新区总工会工作；

10.负责联系人大、政协工作及人大、政协议案提案办理等。

11.完成新区工委管委布置的其他工作任务。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区工委管委办公室内设文电一股、文电二股、综合信息股、督查绩效股、后勤接待股、政工会务股、财务股、工会股共8个职能股室。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年本部门总收入854.23万元，同比减少324.68万元，下降27.54%。2025年总支出854.23万元同比减少324.68万元，下降27.54%。

二、部门收入总体情况说明

2025年本部门总收入预算854.23万元，同比减少324.68万元，下降27.54%。其中：

一般公共预算收入854.23万元，同比减少324.68万元，下降27.54%。政府性基金预算收入0万元，同比减少0万元，下降0%。国有资本经营预算收入0万元，同比减少0万元，下降0%。财政专户管理资金收入0万元，同比减少0万元，下降0%。单位收入0万元，同比减少0万元，下降0%。

三、部门支出总体情况说明

2025年本部门总支出预算854.23万元，同比减少324.68万元，下降27.54%。其中：

　　 基本支出预算398.39万元，同比减少73.09万元，下降15.5％。

　　 项目支出预算455.84万元，同比减少251.59万元，下降35.56％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年本部门财政拨款总收入854.23万元，同比减少324.68万元，下降27.54%。2025年财政拨款总支出854.23万元，同比减少324.68万元，下降27.54%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出854.23万元，同比减少324.68万元，下降27.54%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（一）一般公共服务类科目支出预算740.13万元，占支出总预算的86.64％，同比减少312.05万元，下降29.66％。主要原因：财政紧张，部分费用没按时支出，如：物业费、后勤事务费、租赁费等。

　　（二）社会保障和就业类科目支出预算58.56万元，占支出总预算的6.86％，同比减少5.06万元，下降7.95％。主要原因：人员减少。

　　（三）医疗卫生类科目支出预算27.49万元，占支出总预算的3.22％，同比减少3.81万元，下降12.17％。主要原因：人员减少。

（四）住房保障支出类科目支出预算28.04万元，占支出总预算的3.28％，同比减少3.77万元，下降11.85％。主要原因：人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2025年本部门一般公共预算基本支出398.39万元，同比减少73.09万元，下降15.5%。

（一）工资福利支出预算320.18万元，占基本支出预算82.22％，同比减少44.46万元，下降12.19％。主要原因：减少在职人员。其中：

1.基本工资支出预算88.58万元，同比减少12万元，下降11.93%。

2.津贴补贴支出预算56.41万元；同比减少8.91万元，下降13.64%。

3.奖金支出预算63.59万元；同比减少8.44万元，下降11.72%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算37.39万元；同比减少5.03万元，下降11.86%。

5.职业年金缴费支出预算18.69万元；同比减少2.52万元，下降11.88%。

6.职工基本医疗保险缴费支出预算17.29万元；同比减少2.33万元，下降11.88%。

7.公务员医疗补助缴费支出预算9.97万元；同比减少1.26万元，下降11.22%。

8.其他社会保障缴费支出预算0.23万元；同比减少0.21万元，下降47.73%。

9.住房公积金支出预算28.04万元；同比减少3.77万元，下降11.85%。

（二）商品和服务支出预算75.72万元，占基本支出预算19％，同比减少28.67万元，下降27.46％。主要原因：减少在职人员办公费。其中：

1.办公费支出预算20.4万元；同比减少6.2万元，下降23.31%。

2.邮电费支出预算3.01万元；同比减少0.43万元，下降12.5%。

3.差旅费支出预算16.6万元；同比减少18.4万元，减少52.57%。

4.工会经费支出预算5.91万元；同比减少0.73万元，10.99%。

5.公务用车运行维护费支出预算10万元；与上年持平。

6.其他交通费用支出预算19.8万元；同比减2.88万元，下降12.7%。

（三）对个人和家庭的补助支出预算2.48万元，占基本支出预算0.62％，同比增加0.03万元，增长12.24％。主要原因：退休人员公用经费没有支出。

1.退休费支出预算2.46万元；同比增加0.03万元，增长1.23%。

2.医疗费补助支出预算0.02万元。与上年持平。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算35万元，同口径比2024年减少20万元，下降36.36%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年减少（减少）0万元。

2.公务接待费2025年预算安排20万元，比上年减少10万元，下降33.33%，减少的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排10万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元。

公务车运行维护费2025年预算安排10万元，与上年持平。

4.会议费2025年预算安排5万元，比上年减少10万元，下降66.67%，主要原因是减少会议的召开。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年我单位本级及下属单位共有（1）个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算（740.13）万元，较2024年预算减少（312.05）万元，下降（29.66）%，主要原因是：因财政紧张，没按时支出办公经费、差旅费、物业费等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额30万元。其中：货物类采购30万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用相关情况”。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2025年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款854.23万元，政府性基金预算拨款0万元。

重点项目预算绩效目标说明如下。

   重点项目一：项目名称：水电费，预算资金126.36万元，2025年度绩效目标为按时缴纳办公区水电费，保障各机关单位正常运转，设1条数量指标：机关事业单位≤20个；设1条质量指标：水电使用正常率100%；设1条时效指标：支付及时率100%；设1条成本指标：预算超支率≤0；设1条社会效益指标：保障各机关单位正常运转为100%；设1条满意度指标：干部职工满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年部门预算报表（详见附件）