玉林市玉州区茂林镇中心小学2025年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明 

第三部分： 名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；

2.负责编制和执行学校的教育经费预算，确保经费的合理使用和有效投入。负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资等，确保各项教育活动的顺利进行，提高教育质量。

3.根据教育部门的指示和学校的发展规划，制定并实施教育教学计划，包括课程设置、教材选用、教学方法改革等，以提高教学质量和效果。

4.负责学校教职工的招聘、培训、考核和奖惩工作，建立一支高素质、专业化的教师队伍，为教育教学提供有力的人才保障。开展与其他学校、教育机构和社会组织的交流与合作，引进优质教育资源，提升学校的办学水平和影响力。

5.对学校的固定资产进行登记、管理和维护，确保其完好、安全和有效使用。改善学校的硬件设施，如教学楼、操场、图书馆等的建设与维护。创造一个安全、舒适、有利于学生学习的校园环境。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

玉林市玉州区茂林镇中心小学现有教职工344人，其中：事业编制191人，工勤在职1人，周转编141人，控制数11人。实有财政供养人数344人，事业在职344人，退休人员137人。编外在职实有人数29人, 属全额事业单位, 学校本级内设教务、总务、工会，共3个职能科室。

第二部分： 2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年本部门总收入6440.64万元，比上年减少59.92万元，减少0.92%。2025年总支出6440.64万元，比上年减少59.92万元，减少0.92%。主要原因是人员减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年本部门总收入6440.64万元，比上年减少59.92万元，减少0.92%，主要原因是人员减少。其中：

一般公共预算收入6440.64万元，比上年减少59.92万元，减少0.92%，主要原因是人员减少。

政府性基金预算收入 0万元，比上年减少0万元，下降0 %。

国有资本经营预算收入0万元，比上年减少0万元，下降0 %。 

财政专户管理资金收入0万元，比上年减少0万元，下降0 %。

单位收入0万元，比上年减少0万元，下降0 %。

三、部门支出总体情况说明

2025年本部门总支出预算6440.64万元，同比减少59.92万元，减少0.92%。其中： 

　基本支出预算5751.73万元，同比减少375.17万元，减少6.12％，主要原因是人员减少32人。 

　　 项目支出预算688.91万元，同比增加315.25万元，增加84.37％。主要是今年增加了专职保安员配备补助经费、普惠性幼儿园奖补、营养改善供餐配送费三个项目，营养改善经费也增加了两百多万。                                     

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）教育支出预算科目支出预算4556.88万元，同比增加14.65万元，增加0.32％。 

　　（二）社会保障和就业类科目支出预算946.5万元，同比减少9.9万元，减少1.04％。

　　（三）医疗卫生类科目预算488.28万元，同比减少35.32万元，减少6.75％，主要原因是人员减少。

（四）住房保障支出类科目支出预算448.99万元，同比减少29.25万元，减少6.12％，主要原因是人员减少。 

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算 0万元，比上年减少0万元，下降0 %，主要原因是：本单位2025年度无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2025年国有资本经营预算 0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位2025年无国有资本经营预算。

六、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，比上年减少0万元，下降0 %，减少的主要原因是：本单位2025年度此项经费无预算。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年我部门本级有（1）个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算（119.80）万元，较上年年预算减少（13.83）万元，下降（10.35）%，,主要原因是：学生减少，相对应的生均公用经费 预算减少，教师减少，相对应的工会费 预算减少。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年，政府采购预算0 万元，同比增加0万元，增长0 %。其中：货物类采购预算0 万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是机关和局事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

十、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目10个，预算资金688.91万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2025年部门预算报表（详见附件）

一、表1部门收支总体情况表

二、表2部门收入总体情况表

三、表3部门支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训支出情况表

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10项目绩效目标公开表