玉林市玉东新区教育文体和旅游局2025年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

第二部分：2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市玉东新区教育文体和旅游局

2025年部门预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.贯彻国家教育、文化、体育、旅游的方针政策及其他有关政策，拟订教育、文化、体育、旅游发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善各项规章制度，提出运用教育、文化、体育、旅游政策实施宏观调控的建议。

2.起草教育文体和旅游管理等地方性法规、政府规章草案和政策调整方案。

3.承担区级教育文体和旅游管理的责任。负责编制教育文体和旅游并组织执行。

4.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区教育文体和旅游局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是玉林市玉东新区教育文体和旅游局。局机关本级内设办公室综合股、教育股、文体旅股、组织人事股、财务基建股、安全股共6个职能股室。

第二部分： 玉林市玉东新区教育文体和旅游局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年本部门总收入9089.1万元，同比减少1306.31万元，下降12.56%。2025年总支出9089.1万元，同比减少1306.31万元，下降12.56%。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年本部门总收入预算9089.1万元，同比减少1306.31万元，下降12.56%。其中：

一般公共预算收入5074.1万元，其中上级补助2333.96万元，本级2740.14万元；同比减少321.31万元，下降5.95%。政府性基金预算收入4015万元，比去年下降985万元。国有资本经营预算收入0万元。 财政专户管理资金收入0万元。单位收入0万元。 

三、部门预算支出总体情况说明

2025年本部门总支出预算9089.1万元，同比减少1306.31万元，下降12.56%。其中： 

　　基本支出预算79.45万元，同比减少1.29万元，下降1.6％。 

　　项目支出预算 9009.65万元，同比减少1305.02万元，

下降12.65％。 

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算4015万元，同比减少985万元，下降19.7%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年度无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     10万元，与去年保持一致，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，较上年无增减变动。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，较上年无增减变动。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，较上年无增减变动。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，较上年无增减变动。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，较上年无增减变动。

4.会议费2025年预算安排0万元，较上年无增减变动。

5.培训费2025年预算安排10万元，较上年无增减变动。

七、机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算11.39万元，较2024年预算减少2.25万元，下降16.5%。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年，政府采购预算500万元，同比增加500万元，增长100%。其中：货物类采购预算500万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

2025年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款5074.1万元，政府性基金预算拨款4015万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称学校建设，预算资金4000万元，2025年度绩效目标为支付各学校建设项目资金。其中，玉东新区第二初级中学800万元，金榜小学2000万元，各中小学校、幼儿园校舍进行维修改造及未支付工程款1200万元。，设1条数量指标：建设及维修学校数量≥20所；设1条质量指标：完工项目验收合格率=100%；设1条时效指标：工程按期完成率≤12月；设1条成本指标：项目预算超支率≤0%；设1条社会效益指标：对改善学校办学条件有所提升；设1条满意度指标：学生满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2025年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表