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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、年度项目支出（部门预算）绩效目标表
主要内容
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。
2、做好幼儿入园教育工作，提高保教质量，根据服务范围，面向社会招生。
3、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建立科学、有限的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。
4、从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。
5、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。
6、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。
二、机构设置情况
玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园，是由玉林市玉东新区教育文体和旅游局管辖下的一所公办幼儿园。园内设园长办公室、教师办公室、财务室、保健室、保安室等多个科室。具体情况如下：玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园编制总数为1人，实有财政供养人数27人，其中事业在编在职1人、控制数12人。离退休人员0人。编外在职实有人数19人。合计32人。
三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年部门收入预算224.61万元，同比减少6.66万元，下降2.96%，主要是由于：编外人员工资由第三方公司发放。
2025年部门支出预算224.61万元，同比减少6.66万元，下降2.96%，主要是由于：编外人员工资由第三方公司发放。
二、部门收入总体情况说明
2025年部门收入预算224.61万元，同比减少6.66万元，下降2.96%，主要是由于：编外人员工资由第三方公司发放。
一般公共预算收入224.61万元，同比减少6.66万元，下降2.96%。
三、部门支出总体情况说明
2025年部门支出预算224.61万元，同比减少6.66万元，下降2.96%，主要是由于：编外人员工资由第三方公司发放。
基本支出预算173.98万元，同比下降9.11万元，下降5.23％。
项目支出预算50.63万元，同比增加2.44万元，增长4.8％。主要是由于：编外人员工资由第三方公司发放。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收入224.61万元，同比减少6.66万元，下降2.96%。
2025年财政拨款支出224.61万元，同比减少6.66万元，下降2.96%。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出224.63万元，同比减少6.66万
元，下降2.96%。
按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：
（一）学前教育类科目支出预算165.75万元，占支出总预算的73.79％，同比减少3.42万元，下降2.06％。 主要是由于：编外人员工资由第三方公司发放。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出预算19.62万元，占支出总预算的8.73％，同比减少1.04万元，下降5.3％。 主要是由于：2025年减少一名控制数老师。
（三）机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出预算9.81万元，占支出总预算的4.37％，同比减少0.52万元，下降5.3％。
（四）财政对其他行政事业医疗科目支出类科目预算0.74万
元，占支出总预算的0.33%，同比下降0.16万元，下降21.62%。
（五）事业单位医疗类科目预算9.07万元，占支出总预算
的4.04%，同比减少0.74万元，下降8.16%。
（六）公务员医疗补助类科目预算4.9万元，占支出总预算的2.18%，同比下降0.26万元，下降5.3%。
（七）住房公积金类科目预算14.71万元，占支出总预算的6.55%，同比下降0.78万元，下降5.3%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出173.98万元，占支出总预算的77.46%，同比减少9.11万元，下降5.23%。其中：
（一）工资福利支出（类）预算171.53万元，同比减少8.56万元，下降4.99％。
1.基本工资（款）预算42.43万元，同比减少0.72万元，下降1.7％。
2.津贴补贴（款）预算13.85万元，同比减少0.79万元，下降5.7％。
3.绩效工资（款）预算56.39万元，同比减少4.22万元，下降7.48％。主要原因是：由于财政紧张，调整绩效工资标准。
4.机关事业单位基本养老保险缴费（款）预算19.62万元，同比减少1.04万元，下降5.3％。主要原因是：2025年减少一名控制数老师。
5.职业年金缴费（款）预算9.81万元，同比减少0.52万元，下降5.3％。
6.职工基本医疗保险缴费（款）预算9.07万元，同比减少0.48万元，下降5.3％。
7.公务员医疗补助缴费（款）预算4.9万元，同比减少0.26万元，下降5.3％。
8.其它社会保险缴费（款）预算0.74万元，同比减少0.16万元，下降21.62％。
9.住房公积金（款）预算14.49万元，同比减少0.73万元，下降5.3％。
（二)商品和服务支出（类）预算 2.45万元，同比减少0.13万元，下降5.3％。主要原因是：学生人数增加，维持学校正常运转各项支出相应增加。
七、财政拨款三公两费支出情况说明
玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园没有“三公两费”收入。也没“三公两费”安排的支出，故本表无数据。
八、政府性基金预算支出情况说明
玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园没有政府性基金预算收入。也没政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
九、国有资本经营预算支出情况说明
玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园没有国有资本经营预算收入。也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年我部门本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%,主要原因是：2024年度无此项预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
2025年，政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0 %。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。
政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2025年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款50.63万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。
重点项目：项目名称：保教费，预算资金43.62万元，2025年度绩效目标为通过保教费回拨使用，保障教育教学活动正常开展。设1条数量指标：数量指标：幼儿人数(＝143人)；设1条质量指标：质量指标：经费使用合规性(＝100%)；设1条时效指标：时效指标：项目完成及时率(＝100%)；设1条成本指标：成本指标：项目预算成本超市率(≤0%)；设1条社会效益指标：社会效益指标：保障教育教学工作正常开展(良)；设1条满意度指标：满意度指标：师幼满意度(≥90%)。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：2025年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、年度项目支出（部门预算）绩效目标表
上述报表详见附件。
关联文件：
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