玉林市玉东新区行政审批局2025年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2025年单位预算报表

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分： 名词解释

第四部分：2025年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

行政审批局（大数据发展和政务服务局、高新区行政审批局）。负责新区行政审批、大数据发展和政务服务工作。负责统筹推进新区信息化、数字化发展工作；负责起草“放管服”改革、大数据发展、数字玉东建设、政务服务、政务公开、公共资源交易领域的规章制度，负责优化营商环境工作；负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作；负责统筹新区数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享；负责统筹推进新区行政审批制度改革，根据市级有关部门的授权行使相关行政审批权限；负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化；负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施；负责新区行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督；负责对进驻新区政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理；负责牵头推广一规范的公共资源交易平台，负责新区公共资源交易的综合协调管理，对进入公共资源交易平台的公共资源交易活动进行现场监管；负责统筹大数据领域人才队伍建设。完成新区工委管委布置的其他工作任务。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区行政审批局为玉东新区工委、管委管理的正科级财政全额拨款行政单位，于2015年12月起与玉东新区政务服务中心合署办公，下设5个股室，即综合股、服务与监督管理股、规划与市政类审批股、建设与经济类审批股、环保与社会类审批股，将原来分散在经发、规建、环保等部门的行政审批事项以及与项目建设有关的行政职权事项归总到审批局统一办理。

三、人员构成情况 

玉林市玉东新区行政审批局人员编制总数为3人，财政供给单位编制内实有人员3人，退休人员1人。此外，玉林市玉东新区政务服务中心人员编制总数为19人，财政供给单位编制内实有人员19人，其中事业编制在职人员19人，退休人员1人，编外在职实有人数8人。

第二部分： 2025年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

四、本次公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第三部分： 2025年单位预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年本部门总收入199.53万元，同比增加24.7万元，增长14.13%。主要原因是：新增了一些审批项目费用等预算。

2025年本部门总支出199.53万元，同比增加24.7万元，增长14.13%。主要原因是：新增了一些审批项目费用等预算。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年本部门总收入199.53万元，同比增加24.7万元，增长14.13%。其中：

一般公共预算收入199.53万元，同比增加24.7万元，增长14.13%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年本部门总支出199.53万元，同比增加24.7万元，增长14.13%。其中： 

　　 基本支出预算64.65万元，同比增加0.98万元，增长1.54％，主要原因是：2025年从区环保局转入1名职工增加办公工资等费用。 

　　 项目支出预算134.88万元，同比增加23.72万元，增加21.34％主要原因是：上一年由于财政紧张未支付项目款，今年继续预算此笔审批项目费用等。 

（一）一般公共预算支出情况说明

2025年本部门总支出199.53 万元，同比增加24.7万元，增长14.13%。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　  （1）一般公共服务类科目支出预算178.57万元，占支出总预算的89.5％，同比增加77.08万元，增长49.52％。 

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算11.18万元，占支出总预算的5.6％，同比增加1.65万元，增长17.31％。 

　　（3）卫生健康支出类科目支出预算4.93万元，占支出总预算的2.8％，同比增加0.04万元，增长0.82％。 

（4）住房保障支出类科目支出预算4.84万元，占支出总预算的2.43%，同比增加0.08万元，增长1.68%。

（二）一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出64.65万元，占支出总预算的32.4%，同比增加0.98万元，增长1.54％。其中：

　　 工资福利支出预算56.46万元，占基本支出预算87.06％，同比增加2.45万元，增长4.54％。 

基本工资支出预算15.96万元，占基本支出预算24.69％，同比增加0.63万元，增长4.11％。

津贴补贴支出预算8.66万元，占基本支出预算13.4％，同比减少0万元，下降0％。

奖金支出预算10.84万元，占基本支出预算16.77％，同比减少0万元，下降0％。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算6.46万元，占基本支出预算9.99％，同比增加0.11万元，增长1.73％。

职业年金缴费支出预算3.23万元，占基本支出预算5％，同比增加0.05万元，增长1.57％。

职工基本医疗保险缴费支出预算2.99万元，占基本支出预算4.62％，同比增加0.05万元，增长1.7％。

公务员医疗补助缴费支出预算1.9 万元，占基本支出预算2.94％，同比增加0.02万元，增长1.06％。

其他社会保障缴费支出预算0.04万元，占基本支出预算0.62％，同比减少0.03万元，下降42.9％。

住房公积金支出预算4.84万元，占基本支出预算7.48％，同比增加0.08万元，增长1.68％。

商品和服务支出预算8.18万元，占基本支出预算12.85％，同比减少0万元，下降0％。

办公费支出预算2.29 万元，占基本支出预算3.54％，同比增加1.61万元，增长236.76％。

手续费支出预算0.01万元，占基本支出预算0.15％，同比减少0.09万元，下降100%。

邮电费支出预算0.52万元，占基本支出预算0.8％，同比减少0.57万元，下降52.3％。

差旅费支出预算1.8万元，占基本支出预算2.78％，同比减少0.1万元，下降5.9％。

工会经费支出预算0.81万元，占基本支出预算1.25％，同比增加0.02万元，增长2.53％。

其他交通费用支出预算2.7万元，占基本支出预算4.17％，同比减少0万元，下降0％。

其他商品和服务支出0.05万元，占基本支出预算0.08%，同比减少0万元，下降0％。

　对个人和家庭的补助支出预算1.49万元，占基本支出预算2.3％，同比增加0.01万元，增长0.68％。

退休费支出预算1.49万元，占基本支出预算2.3％，同比增加0.3万元，增长25.2％。

医疗费补助支出预算0.01万元，占基本支出预算0.02％，同比减少0万元，下降0％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0   万元，增长0%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，下降0%.

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0     

万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排  万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

七、机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（199.53）万元，较2024年预算增加（24.7）万元，增长（14.13%）,主要原因是上一年未支付的费用，今年继续审批项目费用等预算。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年，政府采购预算2.29万元，同比增加2.29万元，增长100%。其中：货物类采购预算2.29万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

2025年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款134.88万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：统筹推进新区信息化、数字化发展工作;负责起草“放管服”改革、大数据发展、数字玉东建设、政务服务、政务公开、公共资源交易领域的规章制度，负责优化营商环境工作;负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作;负责统筹新区数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享;负责统筹推进新区行政审批制度改革，

（二）2025年项目绩效目标为：

政府采购云平台电子卖场及项目采购信息系统，详见第10张报表。

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目6个，预算资金134.88万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（三）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2025年单位预算报表（详见附件）