玉林市玉东新区城市管理监督局2025年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2025年部门/单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2025年部门/单位预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.负责新区城市管理(含市容和环境 卫生、市政工程、园林绿化、城市照明、城市管理行政执法等)，交通运输等工作，起草城市管理方面的规范性文件，经新区管委批准后实施，按管理权限组织实施城市管理方面的管理标准。

2.负责新区城市市容、环境卫生、道路、路灯、园林、绿化的管理工作；参与编制和制定新区市容和环境卫生管理规章制度、工作计划并组织实施；对新区的市容和环境卫生工作进行检查、督查和指导。

3.负责对新区“门前三包”工作进行指导、监督和考评，提出新区道路、广场等公共空间环境的美化管理意见。

4.负责新区临时占用城市道路、大型户外广告设置、城市环卫设施拆除的许可及城市建筑垃圾处置的核准。

5.负责新区市政工程新建、改建和大修工作的管理工作。

6.负责新区已建成的城市市政设施的维护和管理；根据市主管部门授权负责新区市政设施、园林绿化、环境卫生管理方面的行政执法工作。

7.负责新区智慧城市建设管理工作。

8.负责新区交通运输管理工作，负责新区公路发展规划、建设、养护管理工作，负责公路建设、养护工程安全、质量监督、交(竣)工验收等管理工作。

     9.完成新区管委布置的其他工作任务。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区城市管理监督局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市玉东新区城市管理监督局。局属非参照公务员管理全额事业单位是玉林市玉东新区市容服务中心。

局机关本级内设机构共1个，其中有5个职能股室，分别为财务股、综合股、市政市容股 、交通运输股、政策法规股。

此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

    第二部分： 2025年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、绩效目标审核表

上述报表详见附件。

一、部门收支总体情况说明

2025年本部门总收入1494.92万元，同比增加60.03万元，增长4.18%。2025年总支出1494.92万元，同比增加60.03万元，增长4.18%。

二、部门收入总体情况说明

2025年本部门总收入预算1494.92万元，同比增加60.03万元，增长4.18%。其中：

一般公共预算收入228.42万元，同比减少327.82万元，下降58.93%。

政府性基金预算收入1226.5万元，同比增加457.5万元，增长59.49%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2025年本部门总支出预算1494.92万元，同比增加60.03万元，增长4.18%。其中： 

　　 基本支出预算93.42万元，同比减少40.82万元，下降30.40％。 

　　 项目支出预算1401.5万元，同比增加979.5万元，增长232.10％。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算1266.5万元，同比增加497.5万元，增长64.69%，主要原因是：本单位预计在2025年开展18个工程项目，其中有7个在做前期工作，有5个项目正在施工建设，有1个项目因土地征拆未完成已全面停工建设，有5个项目已经完工建设。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年度无国有资本经营预算。

六、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，增加的主要原因是；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无。

4.会议费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无。

5.培训费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无。

七、机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算62.34万元，较2024年预算减少34.2万元，下降35.42%，,主要原因是业务减少使本单位日常公用经费支出有所下降。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年，政府采购预算2.8万元，同比增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算2.8万元，工程类采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车56辆（包括20辆执法摩托车）、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

2025年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款228.42万元，政府性基金预算拨款1226.5万元。

1.部门整体支出绩效目标为：

组织人力做好项目的前期工作，为项目开展奠定坚实基础；确保财政资金落实到位，项目顺利推进；组织人力现场督查，对项目质量予以保障。

2.项目绩效目标为：玉林师范学院东校区污水提升工程现场施工已全部完成，该项目合同金额为112.99万元，其中已完成拨款43.8万元，已完成竣工验收，未结算;教育东路整体提升工程现场施工已全部完成，该项目合同金额为24350万元，其中已完成拨款14525万元，未完成竣工验收和结算，预计今年完成。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2025年部门预算报表（详见附件）