玉林市玉东新区建设局2025年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2025年部门/单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

主要内容

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

1、负责新区的城市规划、建设等行政管理和监督工作，承担城乡建设规划的编制、管理和实施，组织重大建设项目的选址和可行性研究。

2、承担建筑施工、工程质量监督、竣工验收等管理工作。

3、承担房地产市场管理、乡村建设与管理。

4、协调开展新区市政基础设施建设工作后续维护工作。

5、负责新区公租房、廉租房、棚户区改造等保障性安居工程的建设管理。

6、组织实施房屋征收与补偿工作；协调新区重大项目建设过程中的重大事项。 

二、机构设置情况

玉林市玉东新区建设局属行政单位。 

局机关本级内设综合股、城乡规划股、安置建设股、建筑市场监管股、房地产市场监管股共5个职能科室。

玉林市玉东新区建设局编制总数为5人，其中行政编制4人，工勤编制1人。实有财政供养人数5人，其中行政在职4人，工勤在职1人。离退休人员2人（其中离休0人）。编外（聘用）在职实有人数3人。二层机构玉林市玉东新区建设工程质量监测鉴定中心为财政全额拨款的事业单位，在职在编人数为6人；玉林市玉东新区城市规划技术中心为自收自支事业单位，在职在编为8人。

具体情况如下：

 1、玉林市玉东新区建设局本级。行政编制4人，工勤编制1人，财政供给单位编制内实有人员5人，其中行政编制在职人员4人，工勤编制在职1人。编外（聘用）在职实有人数3人。

 2、玉林市玉东新区建设工程质量监测鉴定中心。事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员6人，其中事业编制在职人员6人。编外在职实有人数0人。

 3、玉林市玉东新区城市规划技术中心。事业编制10人，其中事业编制在职人员8人。编外在职实有人数9人。

第二部分： 2025年部门/单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门总收入6357.76万元，包括上年结转结余5276.23万元，同比减少1075.64万元，下降14.47%。2025年总支出6357.76万元，包括上年结转结余5276.23万元，同比减少1075.64万元，下降14.47%。

二、部门收入总体情况说明

2025年本部门总收入预算6357.76万元，包括上年结转结余5276.23万元，同比减少1075.64万元，下降14.47%。其中：

一般公共预算收入477.53万元，同比减少99.14万元，下降17.19%。

政府性基金预算收入604万元，同比减少858万元，下降58.69%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加 0万元，增长0 %。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2025年本部门总支出预算6357.76万元，包括上年结转结余5276.23万元，同比减少1075.64万元，下降14.47%其中： 

　　 基本支出预算169.53万元，同比减少20.48万元，下降10.78％。 

　项目支出预算912万元，同比减少936.66万元，下降50.67％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年本部门财政拨款总收入1081.53万元，同比减少957.14万元，下降46.95%。2025年本部门财政拨款总收入1081.53万元，同比减少957.14万元，下降46.95%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出477.53万元，同比减少99.14万元，下降17.19%。 

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）社会保障和就业支出科目支出预算 29.19万元，同比增加 1.13万元，增长4.03％。 

　　（二）卫生健康支出科目支出预算14.35万元，同比增加 0.07万元，增长0.49％。 

　　（三）城乡社区支出科目支出预算1023.78万元，同比减少919.85万元，下降47.33％。

    （四）住房保障支出科目支出预算14.21万元，同比增加0.18万元，增长1.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出169.53万元，同比减少20.48万元，下降10.78%。其中： 

     （一）工资福利支出科目支出预算 146.78万元，同比减少13.30万元，下降8.31％。 

      1.基本工资支出预算46.97万元，同比增加1.47万元，增长3.23。 

　　  2.津贴补贴支出预算 15.79万元，同比减少0万元，下降0％。 

      3. 奖金支出预算 2.09万元，同比减少15.40万元，下降88.05％。 

      4. 绩效工资支出预算24.94万元，同比减少0万元，下降0％。  

      5.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算18.95万元，同比增加0.24万元，增长1.28％。 

      6.职业年金缴费支出预算9.48万元，同比增加0.13万元，增长1.39%。

     7.职工基本医疗保险缴费支出预算8.76万元，同比增加0.11万元，增长1.27%。

     8.公务员医疗补助缴费支出预算5.20万元，同比增加0.06万元，增长1.17%。

     9.其他社会保障缴费支出预算0.38万元，同比减少0.1万元，下降20.83％。 

     10.住房公积金支出预算14.21万元，同比减少0.18万元，下降1.28％。 

   （二）商品和服务支出科目支出预算 19.99万元，同比减少7.2万元，下降26.48％。 

    （三）对个人和家庭的补助支出科目支出预算 2.77万元，同比增加0.03万元，增长1.09％。 

    七、财政拨款“三公两费”经费情况说明

我部门2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

0万元，同口径比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）  0 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排 0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，与上年持平。

4.会议费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，与上年持平。  

5.培训费2025年预算安排 0万元，比上年减少0.70万元，下降100%。

    八、政府性基金预算情况说明

2025年政府性基金支出预算 604万元，同比减少858万元，下降58.69%，主要原因是：减少新项目建设。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年国有资本经营预算支出无此数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年我单位本级及下属单位共有1个行政机关和1个财政全额拨款的事业单位，机关运行经费财政拨款预算99.08万元，较2024年预算增加71.89万元，增长264.40 %，主要原因支出功能科目调整。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年，政府采购预算4.80万元，比上年增加4.80万元，增长100 %。其中：货物类采购预算4.80万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

    （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是2辆电瓶车用于日常巡查建筑工地以及做好规划建设管理工作使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款308万元，政府性基金预算拨款604万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：玉林市玉东新区建设局2025年部门整体支出绩效目标6188.23万元,包括上年结转结余5276.23万元。严格按照指标任务完成建设，取得预期的社会效益。组织抓好财政收支管理，确保财政平稳有序运行；统筹财政资金，全力支持经济发展；惠民生补短板，保障和改善民生；深化财政体制改革，激发财政发展活力；防范化解政府性债务风险；加强财政监督检查，保障财政资金安全；加强干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任。
  （二）项目绩效目标为：玉林市玉东新区建设局2025年部门预算绩效目标任务有21个项目，涉及预算拨款6188.23万元（一般公共预算拨款308万元，政府性基金预算拨款604万元，上年结转结余5276.23万元）。其中：特定目标类项目：白蚁防治经费10万元,开展玉东新区航空摄影测量工作3万元，玉东新区城市规划技术中心政府购买服务210万元，预防非职业性一氧化碳中毒工作3万元，奥园广场商业街提升改造项目5万元，新建商品房买卖合同网签备案功电信专线费8万元，玉林军分区办公楼广场工程10万元，玉东规划编制工作费10万元，系统平台运行维护费25万元，消防检查服务项目10万元，安置、棚户区改造项目300万元，污水处理项目70万元，市政道路基础设施建设项目83万元，预防非职业性一氧化碳中毒工作3万元，线路迁移改造工程135万元，玉东新区茂林镇污水处理厂、生活污水直排口截污处理站、下桥生活污水直排口截污处理站运行管理项目20万元，玉林高新区规划宣传展示馆建设项目1万元。安全检查费用5万元,玉林市玉东新区城市排水防涝管理项项目4530.18万元，玉林高新区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动费用746.04万元，安全检查整治工作经费2万元,城市规划建设档案整理费2万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2025年部门/单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表（详见附表10）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表 

上述报表详见附件。