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第一部分：部门概况
一、 主要职责
二、 机构设置情况
第二部分： 2025年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职能
1．编制新区经济与社会发展战略、产业发展规划和年度计划；
2．负责新区固定资产投资的综合管理，研究确定新区重点建设项目和年度投资计划，并负责检查、监督、指导和协调；
3．负责企业项目申请入区的准入把关，新区固定资产投资项目的审批、核准、报批以及依法监督管理工作；
4．负责新区经济运行调节，监测、分析新区经济运行态势，综合分析宏观经济动向对新区经济的影响，提出经济形势分析报告和经济调控的对策建议；
5．负责新区统计和国民经济核算工作；
6．负责管理、协调、指导全区招商引资工作，策划、组织实施玉东新区组团参加国内外重大的投资洽谈活动和国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；
7. 牵头负责区组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。
二、机构设置情况
玉东新区经济发展局共有直属单位1个。其中行政单位1个。
局机关本级内设综合股、发改股、统计股、调查股和招商股共5个职能科室。
第二部分： 2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
一、部门收支总体情况说明
2025年本部门总收入336.55万元，同比减少880.18万元，减少72.34%。2025年总支出336.55万元，同比减少880.18万元，减少72.34%。
二、部门收入总体情况说明
2025年本部门总收入预算336.55万元，同比减少880.18万元，减少72.34%。其中：
一般公共预算收入336.55万元，同比减少880.18万元，减少72.34%。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2025年本部门总支出336.55万元，同比减少880.18万元，减少72.34%。其中：
基本支出预算87.1万元，同比减少24.76万元，减少22.13％。
项目支出预算249.45万元，同比减少686.22万元，减少73.34％。其中：
发展与改革事务支出科目支出预算100万元，占支出总预算的29.71％，同比减少200万元，减少66.67％，原因是整个玉东新区所有部门共同使用的项目前期经费缩减。
专项统计业务科目支出预算30万元，占支出总预算的8.91％，同比减少0万元，减少0％。
专项普查业务支出预算20万元，占支出总预算的1.64％，同比减少10万元，减少33.3％，原因是财政紧张，调整了原预算支出。
招商引资业务支出预算30万元，占支出总预算的8.91％，同比减少20万元，减少40％。
中小企业发展专项支出预算50万元，占支出总预算的14.86％，同比减少450万元，减少90%，原因是整个玉东新区所有部门共同使用的企业扶持资金经费缩减。
新增行政运行支出预算39.45万元，占支出总预算的11.72%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年本部门财政拨款总收入336.55万元，同比减少880.18万元，减少72.34%。2025年财政拨款总支出336.55万元，同比减少880.18万元，减少72.34%。其中：
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出336.55万元，同比减少880.18万元，减少72.34%%。其中：
行政运行支出预算101.27万元，占支出总预算的30.09％，同比减少15.94万元，下降13.6％。
发展与改革事务支出科目支出预算100万元，占支出总预算的29.71％，同比减少200万元，减少66.67％,原因是整个玉东新区所有部门共同使用的项目前期经费缩减。
专项统计业务科目支出预算30万元，占支出总预算的8.91％，同比减少0万元，减少0％。
招商引资业务支出预算30万元，占支出总预算的8.91％，同比减少20万元，减少40％。
中小企业发展专项支出预算50万元，占支出总预算的14.86％，同比减少450万元，减少90%，原因是整个玉东新区所有部门共同使用的企业扶持资金经费缩减。
机关事业单位养老保险费支出预算8.11万元，占支出总预算的2.41％，同比减少2.03万元，减少了20.02%，原因是一名在编人员退休，所以缴纳的养老保险减少。
机关事业单位职业年金缴费支出预算4.05万元，占支出总预算的1.2％，同比减少1.02万元，原因是一名在编人员退休，所以缴纳的职业年金减少。
行政单位医疗支出预算3.75万元，占支出总预算的1.11％，同比减少0.94万元，原因是一名在编人员退休，所以缴纳的医疗保险减少。
公务员医疗补助缴费支出预算2.35万元，占支出总预算的0.07％，同比减少0.34万元，原因是社保缴纳基数调整。
住房公积金缴费支出预算6.08万元，占支出总预算的0.18％，同比减少1.53万元，原因是一名在编人员退休，所以缴纳的住房公积金减少。
其他行政事业单位医疗支出预算0.05万元，占支出总预算的0.0001%，同比减少0.07万元，原因是一名在编人员退休，所以缴纳的其他行政事业单位医疗保险减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年本部门一般公共预算基本支出87.16万元，同比减少24.76万元，减少22.13%。其中：
工资福利支出预算67.99万元，同比减少17.13万元，减少20.12%。其中：
基本工资支出预算19万元，同比减少4.5万元，减少19.15%，原因是一名在编人员退休。
津贴补贴支出预算10.86万元，同比减少3.02万元，减少21.76%，原因是一名在编人员退休。
奖金支出预算13.75万元，同比减少3.68万元，减少21.11%，原因是一名在编人员退休。
机关事业单位基本养老保险缴费支出预算8.11万元，同比减少2.03万元，原因是一名在编人员退休。
职业年金缴费支出预算4.05万元，同比减少1.02万元，原因是一名在编人员退休。
职工基本医疗保险缴费支出预算3.75万元，同比减少0.94万元，原因是一名在编人员退休。
公务员医疗补助缴费支出预算2.35万元，同比减少0.34万元，原因是一名在编人员退休。
其他社会保障缴费0.05万元，同比减少0.07万元，原因是一名在编人员退休。
商品和服务支出预算16.22万元，同比减少9.12万元，其中：
办公费支出预算3.1万元，同比减少0.9万元，原因是对办公成本支出的管控和缩减。
邮电费支出预算0.62万元，同比减少0.94万元，原因是邮电费调整一部分支出到统计业务支出。
差旅费支出预算7.3万元，同比减少0.1万元，原因是差旅出发交通工具选择弹性变大。
工会经费支出预算1.6万元，同比减少0.25万元，原因是工会会员的减少。
其他交通费用支出预算3.6万元，同比减少0.9万元，原因是差旅出发交通工具选择弹性变大。
对个人和家族的补助支出预算2.89万元，同比增加1.49万元。其中：
退休费支出预算2.87万元，同比增加1.68万元，原因是新增一名退休人员。
医疗费补助支出预算0.02万元，同比增加0.01万元，原因是新增一名退休人员。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我部门2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 2.6万元，同口径比2024年减少2.2万元，减少45.83%，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。
2.公务接待费2025年预算安排0 万元，比上年增加0 万元，增长0%。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0 %，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 % 。
4.会议费2025年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%。
5.培训费2025年预算安排2.6万元，比上年减少2.2万元，减少45.83%，主要原因是统计股的年报培训班的成本控制。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年我部门/单位本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算16.22万元，较2024年预算减少9.12万元，下降35.99%，主要原因是削减了聘用人员的定额预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
2025年，新增政府采购预算1.5万元。
（三）国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用相关情况
（四）项目预算绩效目标情况说明
2025年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款336.55万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。
重点项目：项目名称统计工作经费，预算30万元，2025年度绩效目标为建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算，整理提供国民经济核算资料。负责农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，收集整理和提供旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障等全区基本统计资料。设2条数量指标：数量指标1企业上报率≥98%，数量指标2经济运行分析 ≥4篇；设1条质量指标：统计数据真实率=100%；设1条时效指标：时效指标1项目计划完成及时率=100%；设1条成本指标：成本指标1项目预算超支率≤0%；设1条社会效益指标：社会效益指标1为掌握我区第二、三产业发展状况提供数据支撑；设1条满意度指标：满意度指标1社会满意度≥98%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2025年部门预算报表（详见附件）
关联文件：
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