玉林市玉州区茂林镇2025年部门预算及三公经费公开情况说明

目  录

第一部分：部门概况 

第二部分：玉林市玉州区茂林镇2025年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：玉林市玉州区茂林镇2025年部门预算报表 

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责茂林镇行政事业单位的财政预算、决算，拟定茂林镇财政性建设资金安排计划。

（二）筹集、管理和安排使用茂林镇建设发展专项资金。

（三）负责茂林镇财政和财务审计等工作；规范管理和指导茂林镇各单位财务会计工作；负责茂林镇财政管理；拟定茂林镇财政税收计划和财政增收计划，制定和建立财政增收激励管理机制。

（四）协调茂林镇各方面利益关系。

（五）承办茂林镇的其他事项。

二、机构设置情况

茂林镇预算单位6个，编制总数为109人，其中机关编制42人，行政编制2人，事业编制65人。实有人数387人，其中行政在职38人，退休人员24人；事业在职51人，退休人员27人；社区干部248人。

部门预算单位构成：1.茂林镇人民政府；2.茂林镇司法所；3.茂林镇乡村建设综合保障中心4.茂林镇便民服务中心；5.茂林镇农业服务中心；6.茂林镇平安建设综治中心。

第二部分：玉林市玉州区茂林镇2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入6403.83万元，总支出6403.83万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少184.68万元，减少2.80%，主要原因是2025年玉东新区财政紧张，总收入减少。总支出较上年减少2.80%，主要原因是2025年玉东新区财政紧张，缩减开支。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入6403.83万元，总收入较上年减少184.68万元，减少2.80%，主要原因是2025年玉东新区财政紧张，总收入减少。

其中：一般公共预算收入6402.43万元，同比减少186.08万元，下降2.82%。政府性基金预算收入1.41万元，同比增加1.41万元，增加100%。国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出6403.83万元，较上年减少184.68万元，减少2.80%，主要原因是2025年玉东新区财政紧张，缩减开支。

其中：基本支出预算1949.08万元，同比减少281.81万元，下降12.63%。减少的原因是人数变动，办公经费预算减少。项目支出预算4454.75万元，同比增长97.13万元，增长2.23%。增长的原因是项目支出预算增加。

部门支出按支出功能分类科目划分，共分为12类，其中： 

（1）一般公共服务类科目支出预算2084.94万元，同比减少328.87万元，下降13.62%。

（2）国防支出预算3万元，同比减少0万元，下降0％。

（3）公共安全类科目支出预算148.82万元，同比增加54.99万元，增长58.61%。

（4）文化旅游体育与传媒类科目支出预算6.1万元，同比减少1879.95万元，下降99.68%。减少的原因是社区干部支出预算的支出科目变更。

 （5）社会保障和就业类科目支出预算1224.63万元，同比增加624.91万元，增长104.20%。增长的原因是社会保障和就业类科目支出预算增加。

（6）卫生健康类科目支出预算391.81万元，同比增加66.84万元，增长20.57%。

（7）城乡社区类科目支出预算615.05万元，同比减少45.17万元，下降6.84％。

（8）农林水类科目支出预算1789.24万元，同比增加1334.51万元，增长293.47％。增长的原因是农林水类科目支出预算增加。

（9）住房保障支出预算128.84万元，同比增加13.34万元，增长9.38％。

（10）灾害防治及应急管理科目支出预算10万元，同比增加0万元，增长0％。

（11）其他支出预算1.41万元，同比增加1.41万元，增长100％。增长的原因是增加茂林镇便民服务中心用于社会福利的彩票公益金支出预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共1.41万元，较上年增长1.41万元，增长100%，主要原因是茂林镇便民服务中心增加用于社会福利的彩票公益金支出预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年减少0万元，减少0%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10万元，同口径比2024年减少2万元，下降16.67%，减少的原因是茂林镇便民服务中心的一辆公务用车调给茂林派出所使用，减少公务用车运行维护费预算。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排10万元，比上年减少2万元，下降16.67%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排10万元，比上年减少2万元，下降16.67%，减少的原因是茂林镇便民服务中心的一辆公务用车调给茂林派出所使用，减少公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要为用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年共有2个行政机关，机关运行经费预算122.75万元，较上年减少72.15万元，减少37.02%，减少的主要原因是撤销了茂林镇财政所，机关运行经费预算减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额11.96万元。其中：货物类采购11.96万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，茂林镇共有车辆 6辆，其中，一般执法执勤用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是；因公出行以及开展业务所需用车等。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，预算资金4454.75万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市玉州区茂林镇2025年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表