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目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职责
1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善常学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4.积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
6.按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区实验小学编制总数为119人，其中：事业编制119人，工勤在职0人。实有财政供养人数139人，事业在职119人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数20人, 属全额事业单位, 学校本级内设教务、政教、后勤、工会，共4个职能科室。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入1526.48万元，总支出1526.48万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长142.27万元，增长10.28%，总支出较上年增长142.27万元，增长10.28%，主要原因是招生人数和职工人数增加，预算增加。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入1526.48万元，较上年增长142.27万元，增长10.28%，主要原因是职工人数增加，工资福利及社保预算等人员经费增加，学生人数有所增长，公用经费增加。部门收入主要包括：
一般公共预算收入1526.48万元，同比增加142.27万元，增长10.28%。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出1526.48万元，较上年增长142.27万元，增长10.28%，主要原因是职工人数增加，工资福利及社保预算等人员经费增加，学生人数有所增长，公用经费增加。部门支出主要包括：基本支出和项目支出。
基本支出1504.30万元，较上年增长146.9万元，增长10.82%，主要原因是职工人数增加，工资福利及社保预算等人员经费增加。
项目支出22.19万元，较上年减少4.56万元，下降17.05%，与去年基本持平。
按部门（单位）名称分类，分为八类，其中：
（一）小学教育支出1010.85万元，较上年增长100.38万元，增长11.03%，主要原因是职工人数增加，工资福利等人员经费增加。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出164.48万元，较上年增长15.81万元，增长10.63%，主要原因是职工人数增加，养老缴费支出增长。
（三）机关事业单位职业年金缴费支出82.24万元，较上年增长7.9万元，增长10.63%，主要原因是职工人数增加，职业年金缴费支出增长。
（四）事业单位医疗支出76.07万元，较上年增长7.31万元，增长10.63%，主要原因是职工人数增加，医疗缴费支出增长。
（五）公务员医疗补助支出41.12万元，较上年增长3.95万元，增长10.63%，主要原因是职工人数增加，公务员医疗补助缴费支出增长。
（六）其他行政事业单位医疗支出6.17万元，较上年减少0.39万元，减少6%，与去年基本持平。
（七）住房公积金支出123.36万元，较上年增长11.86万元，增长10.64%，主要原因是职工人数增加，住房公积金缴费增长。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0万元，同口径比2024年增加0万元，同比增加0 %。具体如下：
（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比增加0万元，增长0 %，我部门2025年此项经费无预算。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比增加0万元，增长0 %，我部门2025年此项经费无预算。其中：
公务用车购置费2025年预算0万元，同比增加0万元，增长0 %，我部门2025年此项经费无预算。
公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比增加0万元，增长0 %，我部门2025年此项经费无预算。
（三）公务接待费2025年预算0万元，同比增加0万元，增长0 %，我部门2025年此项经费无预算。
七、机关运行经费安排情况说明
“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年我部门0个参照公务员法管理的事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，较2024年预算增加 0万元，增长0%，,主要原因是我单位2025年无此项预算。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是用于机关和局事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。我部门无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款22.19万元。绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
班主任津贴经费 |
18.54万元 |
通过发放班主任津贴，提升教师教学质量和积极性。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：2025年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
关联文件：
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