广西玉林“五彩田园”现代特色农业示范区服务中心2025年部门预算及三公经费公开情况说明

目  录

第一部分：部门概况 

第二部分：广西玉林“五彩田园”现代特色农业示范区服务中心2025年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：广西玉林“五彩田园”现代特色农业示范区服务中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

因机构改革，广西玉林“五彩田园”现代特色农业示范区服务中心剥离两岸农业合作研究、交流等工作职责，保留承担五彩田园现代农业示范区基础设施、公用设施建设和管理等职责。

二、机构设置情况

广西玉林“五彩田园”现代特色农业示范区服务中心为玉东新区管理委员会管理的正科级公益一级事业单位。核定全额拨款事业编制18名、后勤服务聘用人员控制数1名。财政供给单位编制内实有人员12人，其中参公编制在职人员12人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数12人。　　　

玉林市水月岩风景区服务中心（原玉林两岸农业合作研究院下属非参照公务员管理全额事业单位）。事业编制2人，财政供给单位编制内实有人员2人。

第二部分：广西玉林“五彩田园”现代特色农业示范区服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入748.20万元，总支出748.20万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少143.65万元，下降16.11%，主要原因是项目减少，控制预算数。总支出较上年减少143.65万元，下降16.11%，主要原因是项目减少，控制预算数。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入748.20万元，较上年减少143.65万元，增下降16.11%，主要原因是项目减少，控制预算数。部门收入主要包括：一般公共预算收入748.20万元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营收入0元，财政专户管理资金0元，单位资金0元。

一般公共预算收入较上年增加42.74万元，增长6.06%，主要原因是工资福利支出增加，社保基数调整。

政府性基金预算收入较上年减少186.39万元，主要原因是往年未付工程款项已完成拨付。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出748.20万元，较上年减少143.65万元，下降16.11%，主要原因是项目减少，控制预算数。部门支出主要包括：

文化旅游体育与传媒支出497.30万元，同比增加44.3万元，增长9.78%，主要原因是增加隆平高科和樱花大道维修经费30万元，用于修缮被损坏的道路和沟渠。

社会保障和就业支出38.48万元，同比增加4.39万元，增长12.88%，主要原因是2024年8月新调入1名参公人员，单位基本养老保险缴费、职业年金缴费有所增加。

卫生健康支出19.23万元，同比增加1.99万元，增长11.54%，主要原因是2024年8月新调入1名参公人员，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费有所增加。

农林水支出174.52万元，同比减少9.57万元，下降5.20%，主要原因是公用定额人均标准减少。

住房保障支出18.67万元，同比增加1.63万元，增长9.57%，主要原因是2024年8月新调入1名参公人员，住房公积金有所增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，较上年持平，主要原因是无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，较上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，较上年持平，主要原因是无公务用车；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，较上年持平，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，较上年持平，主要原因是无公务接待费预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。我部门2025年机关运行经费预算40.09万元，较上年减少10.81万元，下降21.24 %，减少的主要原因是财政压力较大，公用定额人均标准减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额27万元。其中：货物类采购5.95万元、工程类采购0万元、服务类采购21.05万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金502.90万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西玉林“五彩田园”现代特色农业示范区服务中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表