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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2024年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、 本级项目绩效目标公开表
十一、年度项目支出（部门预算）绩效目标表
主要内容
第一部分：部门概况
一、主要职能
贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善学校的管理制度，提出落实教育政策的建议。
在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美、和谐的环境。
根据上级政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。
按照教职工的人数、编制和管理权限，对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。
按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念，促进学生的全面发展。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区第二初级中学，教职工人数92人，编外在职实际人数23人, 属全额拨款事业单位, 学校本级内设教务、政教、总务、工会、后勤，共5个职能科室。
第二部分： 2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入1111.16万元，同比增加526.49万元，增长90.05%。2024年总支出1111.16万元，同比增加526.49万元，增长90.05%。主要是由于：玉东二中是2022年9月新成立学校，每年教职工、学生人数不断增加。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门总收入预算1111.16万元，同比增加526.49万元，增长90.05%。其中：
一般公共预算收入1111.16万元，同比增加526.49万元，增长90.05%。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
主要是由于：玉东二中是2022年9月新成立学校，每年教职工、学生人数不断增加。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算1111.16万元，同比增加526.49万元，增长90.05%。其中：
基本支出预算1088.11万元，同比增加536.48万元，增长97.25％。
项目支出预算23.06万元，同比减少9.98万元，下降30.21％。
主要是由于：玉东二中是2022年9月新成立学校，每年教职工、学生人数不断增加，因此基本支出增加；因为编外人员工资及五险支出由主管部门做预算，不经过学校代发，因此项目支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入1111.16万元，同比增加526.49万元，增长90.05%。2024年财政拨款总支出1111.16万元，同比增加526.49万元，增长90.05%。
主要是由于：玉东二中是2022年9月新成立学校，每年教职工、学生人数不断增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出1111.16万元，同比增加526.49万元，增长90.05%。其中：
（一）一般公共服务类科目支出预算 754.29万元，同比增加343.01万元，增长83.4%。
（二）社会保障和就业类科目支出预算178.05万元，同比增加92.1万元，增长107.16%。
（三）医疗卫生类科目预算89.8万元，同比增加46.44万元，增长107.1%。
（四）住房保障支出类科目支出预算89.2万元，同比增加46.22万元，增长107.54%。
主要是由于：玉东二中是2022年9月新成立学校，每年教职工、学生人数不断增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出1088.11万元，同比增加537.59万元，增长97.65%。其中：
（一）工资福利支出预算1056.89万元，同比增加518.24万元，增长96.21%。其中：
基本工资预算288.51万元，同比增加148.2万元，增长105.62％。主要原因是：玉东二中是2022年9月新成立学校，每年教职工人数不断增加。
津贴补贴预算40.88万元，同比增加32.6万元，增长393.72％。主要原因是：玉东二中是2022年9月新成立学校，每年教职工人数不断增加。
绩效工资预算370.62万元，同比增加152.86万元，增长70.2％。主要原因是：玉东二中是2022年9月新成立学校，每年教职工人数不断增加。
机关事业单位基本养老保险缴费预算118.7万元，同比增加61.4万元，增长107.16％。主要原因是：玉东二中是2022年9月新成立学校，每年教职工人数不断增加，社保缴费基数提高。
职业年金缴费预算59.35万元，同比增加30.7万元，增长107.16％。主要原因是：玉东二中是2022年9月新成立学校，每年教职工人数不断增加，社保缴费基数提高
职工基本医疗保险缴费预算54.9万元，同比增加28.4万元，增长107.17％。主要原因是：玉东二中是2022年9月新成立学校，每年教职工人数不断增加，医保缴费基数提高。
公务员医疗补助缴费预算29.67万元，同比增加15.34万元，增长107.05％。主要原因是：玉东二中是2022年9月新成立学校，每年教职工人数不断增加，医保缴费基数提高。
其他社会保障缴费预算5.23万元，同比增加2.7万元，增长106.72％。主要原因是：玉东二中是2022年9月新成立学校，每年教职工人数不断增加，社保缴费基数提高。
住房公积金预算89.02万元，同比增加46.04万元，增长107.2％。主要原因是：玉东二中是2022年9月新成立学校，每年教职工人数不断增加，公积金缴费基数提高。
（二）商品和服务支出预算31.22万元，同比增加19.34万元，增长162.79%。其中：
办公费预算4.22万元，同比减少0.49万元，下降10.4％。主要原因是：将商品和服务支出细分了经济科目，例如水费、电费、差旅费等，所以办公费预算减少。
水费预算0.8万元，同比增加0.8万元，增长0％。主要原因是：2023年未细化做水费的预算，今年新增此预算。
电费预算4万元，同比增加4万元，增长0％。主要原因是：2023年未细化做电费的预算，今年新增此预算。
邮电费预算2.52万元，同比增加2.52万元，增长0％。主要原因是：2023年未细化做邮电费的预算，今年新增此预算。
差旅费预算2万元，同比增加2万元，增长0％。主要原因是：2023年未细化做差旅费的预算，今年新增此预算。
维修（护）费预算0.84万元，同比增加0.84万元，增长0％。主要原因是：2023年未细化做维修（护）费的预算，今年新增此预算。
培训费预算2万元，同比增加2万元，增长0％。主要原因是：2023年未细化做培训费的预算，今年新增此预算。
工会经费预算14.84万元，同比增加7.68万元，增长107.26％。主要原因是：玉东二中是2022年9月新成立学校，每年教职工人数不断增加。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
本部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 2 万元，同口径比2023年增加2万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是：本部门2024年度无此项经费预算。 。
2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是：本部门2024年度无此项经费预算。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是：本部门2024年度无此项经费预算。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是：本部门2024年度无此项经费预算。
4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是：本部门2024年度无此项经费预算。
5.培训费2024年预算安排2万元，比上年增加2万元，增长0%，增加的主要原因是：此项经费用于2024年度教师培训费支出。
八、政府性基金预算情况说明
2024年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，下降0 %，主要原因是:本部门2024年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年国有资本经营预算0万元，同比增加0万元，下降0%，主要原因是：本部门2024年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
“事业单位相关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（0）万元，较2023年预算增加/减少（0）万元，增长/下降（0）%，主要原因是：本部门2024年度无此项预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款23.06万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下：
项目名称：家庭经济困难学生生活补助，预算资金6.61万元，2024年度绩效目标：通过对受助学生发放生活补助，以改善学生生活水平，保障学生享有良好教育机会。设1条数量指标：数量指标1.受助学生人数≥286人；设1条质量指标：质量指标1.资金使用合规性=100%；设1条时效指标：时效指标1计划完成及时率=100%；设1条成本指标：成本指标1.项目预算超支率≤0%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.改善受助学生生活水平（良好）；设1条满意度指标：满意度指标1.受助学生满意度≥90%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、 本级项目绩效目标公开表
十一、年度项目支出（部门预算）绩效目标表
上述报表详见附件。
关联文件：
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