玉林市玉东新区实验小学2024年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善常学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
    3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
    4.积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
    5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
    6.按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
    7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    8.组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区实验小学编制总数为109人，其中：事业编制109人，工勤在职0人。实有财政供养人数126人，事业在职109人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数17人, 属全额事业单位, 学校本级内设教务、政教、后勤、工会，共4个职能科室。

此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入1384.21万元，同比增加350.3万元，增长33.88%。2024年总支出1384.21万元，同比增加350.3万元，增长33.88%。主要是由于招生人数和职工人数增加，预算增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算1384.21万元，同比增加350.3万元，增长33.88%。其中：

一般公共预算收入1384.21万元，同比增加350.3万元，增长33.88%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算1384.21万元，同比增加350.3万元，增长33.88%。其中： 

　基本支出预算1357.46万元，同比增加394.7万元，增长41％。主要是由于招生人数和职工人数增加，预算增加。 

　　 项目支出预算26.75万元，同比减少44.4万元，降低62.4％。主要是因为编外人员工资及五险一金经费由主管部门做预算，不由学校做预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入1384.21万元，同比增加350.3万元，增长33.88%。2024年财政拨款总支出1384.21万元，同比增加350.3万元，增长33.88%。主要是由于学校招生人数和职工人数增加，预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1384.21万元，同比增加350.3万元，增长33.88%。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　（一）一般公共服务类科目支出预算937.22万元，占支出总预算的67.71％，同比增加216.06万元，增长29.96％，主要是学校在编职工人数增加、学生人数增加，公用经费增加。

（二）社会保障和就业类科目支出预算223.01万元，占支出总预算的16.11％，同比减少498.15万元，下降69.07％。主要原因聘用人员工资及社保经费由主管部门做预算，不由学校做预算。

　　（三）医疗卫生类科目预算112.48万元，占支出总预算的8.13％，同比增加37.96万元，增长50.94％，主要原因是职工人数增加，医保基数提高。

（四）住房保障支出类科目支出预算111.5万元，占支出总预算的8.06%，同比增加37.64万元，增长50.96%，主要原因是职工人数增加，基数提高。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1357.46万元，占支出总预算的98.07%，同比增加408.14万元，增长42.99%。其中：

（一）工资福利支出预算1322.38万元，同比增加396.73万元，增长42.86%。主要原因是学校在编职工人数增加。 

基本工资预算356.64万元，同比增加117.39万元，增长49.07％。主要原因是学校在编职工人数增加。

津贴补贴预算51.29万元，同比增加36.8万元，增长254％。主要原因是学校在编职工人数增加。 

绩效工资预算467.46万元，同比增加91.65万元，增长24.39％。主要原因是学校在编职工人数增加。 

机关事业单位基本养老保险缴费预算148.67万元，同比增加50.19万元，增长50.96％。主要原因是学校在编职工人数增加，基数提高。

职业年金缴费预算74.34万元，同比增加25.1万元，增长50.97％。主要原因是新学校在编职工人数增加，基数提高。

职工基本医疗保险缴费预算68.76万元，同比增加23.21万元，增长50.95％。主要原因是学校在编职工人数增加，基数提高。

公务员医疗补助缴费预算37.17万元，同比增加12.55万元，增长50.97％。主要原因是学校在编职工人数增加，基数提高。

其他社会保障缴费预算6.56万元，同比增加2.21万元，增长50.8％。主要原因是学校在编职工人数增加，基数提高。

住房公积金预算111.5万元，同比增加37.64万元，增长50.96％。主要原因是学校在编职工人数增加，基数提高。

（二）商品和服务支出预算35.08万元，同比增加11.4万元，增长48.14%。主要原因是学生人数增多，学生公用经费增多。

　　 办公费预算4.2万元，同比减少7.17万元，下降63.06％。主要原因是因为商品和服务支出细分了经济科目，所以做预算时还需要分水、电费，差旅费预算等。

      水费预算2万元，同比增加2万元，增长0％。主要原因是2023年未细化到要做水费的预算，今年新增此预算。

电费预算2万元，同比增加2万元，增长0％。主要原因是2023年未细化到要做电费的预算，今年新增此预算。

邮电费预算4.8万元，同比增加4.8万元，增长0％。主要原因是2023年未细化到要做邮电费的预算，今年新增此预算。

差旅费预算0.5万元，同比增加0.5万元，增长0％。主要原因是2023年未细化到要做差旅费的预算，今年新增此预算。

维修（护）费预算1万元，同比增加1万元，增长0％。主要原因是2023年未细化到要做维修（护）费的预算，今年新增此预算。

培训费预算2万元，同比增加2万元，增长0％。主要原因是2023年未细化到要做培训费的预算，今年新增此预算。

工会经费预算18.58万元，同比增加6.27万元，增长50.93％。主要原因是学校在编职工人数增加。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 0万元，同口径比2023年初预算  0 万元减少 0  万元，同比下降 0 %。具体如下：

　　1.因公出国（境）经费2024年预算 0  万元，同比减少 0  万元，下降  0 %，本单位2024年度此项经费无预算。

　　2.公务接待费2024年预算 0  万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。本单位2024年度此项经费无预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。本部门2024年度此项经费无预算。其中：

公务用车购置费2024年预算  0 万元，同比减少 0 万元，下降0 ％。本部门2024年度此项经费无预算。

公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比减少0 万元，下降 0 %，本部门2024年度此项经费无预算。

4.会议费2024年预算0万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。本部门2024年度此项经费无预算。

5.培训费2024年预算2万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。本部门2024年度此项经费有预算。   

八、政府性基金预算情况说明

2024年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，下降0 %，本部门2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算（ 0 ）万元，较2023年预算增加/减少（ 0 ）万元，增长/下降（ 0 ）%，,主要原因是本单位2024年度无此项预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是用于机关和局事业单位机要文件交换、市内执行公务开展各项检查、核查业务；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款26.75万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目：项目名称家庭经济困难学生生活补助，预算资金0.75万元，2024年度绩效目标为通过对受助学生发放生活补助，改善学生生活水平，保障学生享有良好教育机会。设1条数量指标：数量指标1.接受补助学生人数≥15人；设1条质量指标：质量指标1.资金使用合规性=100%；设1条时效指标：时效指标1项目计划完成及时率＝100%；设1条成本指标：成本指标1.项目预算超支率≤0%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.通过对受助学生发放生活补助，改善学生生活水平(良)；设1条满意度指标：满意度指标1.受助学生满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）