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第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2024年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2024年部门预算报表
第一部分：茂林镇概况
一、主要职能
1.负责茂林镇行政事业单位的财政预算、决算，拟定茂林镇财政性建设资金安排计划。
2.筹集、管理和安排使用茂林镇建设发展专项资金。
3.负责茂林镇财政和财务审计等工作；规范管理和指导茂林镇各单位财务会计工作；负责茂林镇财政管理；拟定茂林镇财政税收计划和财政增收计划，制定和建立财政增收激励管理机制。
4.协调茂林镇各方面利益关系。
5.承办茂林镇的其他事项。
二、机构设置情况
茂林镇预算单位10个，编制总数为108人，其中机关编制42人，行政编制2人，参公编制9人，事业编制60人。实有人数402人，其中行政在职38人，退休人员19人；参公在职5人，退休人员4人；事业在职52人，退休人员27人；社区干部252人。
部门预算单位构成
1、茂林镇政府 2、茂林镇财政所 3、茂林镇司法所4、茂林镇民生保障服务中心 5、茂林镇电灌站 6、茂林镇公共文化服务站 7、茂林镇乡村建设综合服务中心 8、茂林镇退役军人服务站 9、茂林镇农业农村综合服务中心10、茂林镇综治中心
三、此公开预算数据为茂林镇部门汇总预算数据。
第二部分： 2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入7003.73万元，同比减少2766.2万元，下降28.3%。2023年总支出7003.73万元，同比减少2766.2万元，下降28.3%。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门总收入预算7003.73万元，同比减少2766.2万元，下降28.3%。其中：一般公共预算收入 6713.29万元，同比减少2692.94 万元，下降28.6%。政府性基金预算收入 290.43 万元，同比减少73.27 万元，下降20.1 %。国有资本经营预算收入 0 万元，同比增加 0万元，增长 0 %。 财政专户管理资金收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。单位收入 0 万元，同比增加0 万元，增长 0 %。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算7003.73万元，同比减少2766.2万元，下降28.3%。其中：
基本支出预算2230.89万元，同比减少204.6万元，下降8.4%。减少的原因是基本支出预算减少。
项目支出预算4772.83万元，同比减少2561.61万元，下降34.9%。减少的原因是项目支出预算减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入7003.73万元，同比减少2766.2万元，下降28.3%。2024年财政拨款总支出7003.73万元，同比减少2766.2万元，下降28.3%。
五、一般公共预算支出情况说明
1.按支出功能分类科目划分，共分为 12 类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算2413.81万元，同比减少277万元，下降10.3%。
（2）国防支出预算3万元，同比减少0万元，下降0％。
（3）公共安全类科目支出预算93.83万元，同比减少24万元，下降20.2%。
（4）文化旅游体育与传媒类科目支出预算1886.05万元，同比减少238万元，下降11.2%。
（5）社会保障和就业类科目支出预算705.5万元，同比减少1966万元，下降73.6%。减少的原因是减少民政事业费支出预算。
（6）卫生健康类科目支出预算324.97万元，同比减少57万元，下降14.8%。
（7）节能环保类科目支出预算4万元，同比减少20万元，下降83.4％。
（8）城乡社区类科目支出预算950.65万元，同比减少210万元，下降18.1％。
（9）农林水类科目支出预算454.73万元，同比增加31万元，增长7.4％。
（10）自然资源海洋气象等支出预算15万元，同比增加15万元，增长100％。增长的原因是增加自然资源海洋气象支出预算。
（11）住房保障类科目支出预算142.18万元，同比增加2万元，增长1.6％。
（12）灾害防治及应急管理科目支出预算10万元，同比增加0万元，增长0％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出2230.89万元，同比减少205万元，下降8.4％；其中：
1、工资福利支出预算1886.01万元，同比减少212万元，下降10.1％。其中：基本工资支出预算447.29万元，同比减少4万元，下降0.9％；津贴补贴支出预算201.57万元，同比减少10万元，下降0.9％；奖金支出预算138.22万元，同比减少77万元，下降35.7％；绩效工资支出预算263.98万元，同比减少44万元，下降14.3％；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算189.57万元，同比增加3万元，增长1.6％； 职业年金缴费支出预算94.79万元，同比增加2万元，增长1.6％；职工基本医疗保险缴费支出预算87.68万元，同比增加1万元，增长1.6％；公务员医疗补助缴费支出预算58.12万元，同比增加11万元，增长24.6％；其他社会保障缴费支出预算5.55万元，同比增加0.06万元，增长1.1％；住房公积金支出预算142.18万元，同比增加2万元，增长1.6％；其他工资福利支出预算257.07万元同比减少96万元，下降27.3％。
2、商品和服务支出预算283.65万元，同比减少14万元，下降4.7％ 。其中：办公费支出预算67.59万元，同比减少14万元，下降17.6％ 。水费支出预算3.57万元，同比增加0.49万元，增长15.9％；电费支出预算17.78万元，同比增加2万元，增长14.6％；邮电费支出预算17.45万元，同比增加13万元，增长259.8％；差旅费支出预算67.59万元，同比减少15万元，下降12.9％；培训费支出预算1.2万元，同比增加1万元，增长140％；工会经费支出预算28.8万元，同比减少1万元，下降3.9％；公务用车运行维护费支出预算4万元，同比增加4万元，增长100％；其他交通费用支出预算40.74万元，同比减少2万元，下降4.8％；其他商品和服务支出预算0.74万元，同比减少0.06万元，下降8.1％。
3、对个人和家庭的补助支出预算61.23万元，同比增加21万元，增长53.8％ 。其中：退休费支出预算58.41万元，同比增加49万元，增长508.4％ ；医疗费补助支出预算0.44万元，同比增加0.22万元，增长104.2％；其他对个人和家庭的补助支出预算2.38万元，同比增加2.38万元，增长100％
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
茂林镇 2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 12.2万元，同口径比2023年减少49.9万元，下降80％，具体如下：
1.因公出国（境）经费2024年预算 0 万元，与去年持平。
2.公务接待费2024年预算 0 万元，与去年持平。
3.公务用车费2024年预算8万元，同比减少50.6万元，减少的原因是减少了茂林镇乡村建设综合服务中心公务用车运行维护费支出预算。
4. 会议费2024年预算3万元，与增加1万元，增长50％，增加的原因是增加会议费的预算。
5. 培训费2024年预算1.2万元，同比减少0.1万元。下降7％。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金支出预算290.43万元，同比减少73.27 万元，下降20 %，主要原因是：2024年减少政府性基金支出预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
茂林镇 2024年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年茂林镇共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算194.9万元，较2023年预算减少25.5万元，下降11%，主要原因是政府机关运行经费减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算 0万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。政府集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算 0 %。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，茂林镇共有车辆 6辆，其中，一般执法执勤用车 4辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是；因公出行以及开展业务所需用车等。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款4357.62万元，重点项目预算绩效目标说明如下。
重点项目一：项目名称茂林镇城乡清洁工作经费，预算资金30万元，2024年度绩效目标为完成社区日常环境卫生整治和保洁工作，有效推进城镇“五乱”、旅游景点环境卫生整治和铁路公路沿线环境综合整治工程，从而助力构建全域的美丽乡村建设格局。设4条数量指标：数量指标1：清洁次数(≥1次/天); 数量指标2：保障环卫车（含三轮车）数量、环卫车（含三轮车）数量、环卫车（含三轮车）数量(≥110辆); 数量指标；3：开展各类环境卫生整治次数(≥5次/年)；数量指标4：日常环境卫生整治和保洁工作覆盖社区数量(≥21个)。设2条质量指标：质量指标1. 质量指标：保洁人员和环卫司机考核达标率(≥90%)；质量指标2：卫生设施正常运转率(≥90%)。设1条时效指标：时效指标：垃圾清运及时率(≥90%)。设1条成本指标：成本指标：项目成本超支率(≤0%)。设1条社会效益指标：社会效益指标：维护城乡环境卫生整洁。设1条可持续效益指标,可持续效益指标：持续推动清洁乡村活动常态化、长效化(中长期)。设1条满意度指标：满意度指标满意度指标：群众满意度(≥90%)。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）
关联文件：
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