玉林市玉东新区政务服务中心2024年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算报表

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算情况说明

一、财政拨款收支总表部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）为客商提供入区有关政策、法律法规等咨询服务。

（二）协助客商办理项目立项报批等相关业务。

（三）为进区项目协调供地、供水、供电、交通、通信等方面工作，及时满足项目开工建设的需要。

（四）为进区项目提供租贷厂房、办公及生活用房等设施的信息咨询及沟通协调服务。

（五）负责组织企业参加国内外各类商品交易会、投资洽谈会、产品博览会等事项。

（六）及时提供新产品、新技术信息，协调企业进行新产品开发研制，做好高新技术企业、科技型企业认定、技术项目审批、火炬计划项目、星火计划、新产品计划的组织申报工作。

（七）定期举办和组织企业法人、管理人员参加各类职业培训。

（八）负责为企业提供会计、律师、公证、审计、评估、咨询、人事代理等中介机构方面的信息及沟通服务。

（九）负责与区外有关部门的综合协调工作，优化企业外部环境。

（十）为区内外企业提供员工招聘、职业培训方面的咨询服务。

（十一）为区内外企业从业人员提供户籍、子女入托就学、住房购租等生活方面的服务。

（十二）承办玉东新区工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区政务服务中心为玉东新区工委、管委管理的相当正科级财政全额拨款事业单位，于2015年12月起与玉东新区行政审批局合署办公，下设5个股室，即综合股、服务与监督管理股、规划与市政类审批股、建设与经济类审批股、环保与社会类审批股，将原来分散在经发、规建、环保等部门的行政审批事项以及与项目建设有关的行政职权事项归总到审批局统一办理。玉东新区政务服务中心办事大厅设立20个窗口。

三、人员构成情况 

玉林市玉东新区政务服务中心人员编制总数为18人，财政供给单位编制内实有人员17人，其中事业编制在职人员17人，退休人员1人，编外在职实有人数8人。

 第二部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

上述报表详见附件。

四、本次公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第三部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入403.33万元，同比减少17.15万元，下降4.08%。主要原因是：缩减了一些审批项目费用等预算。

2023年本部门总支出403.33万元，同比减少17.15万元，降低4.08%。主要原因是：缩减了一些审批项目费用等预算。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入460.19万元，同比增加56.86万元，增长14.09%。其中：

一般公共预算收入460.19万元，同比增加56.86 万元，增长14.09%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出460.19万元，同比增加56.86 万元，增长14.09%。其中： 

　　 基本支出预算262.41万元，同比减少10.31万元，下降3.78％，主要原因是：2023年人员减少了工资社保等费用减少。 

　　 项目支出预算197.78万元，同比增加67.16万元，增长51.41％，主要原因是：今年新增项目预算费用等。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门总收入460.19万元，同比增加56.86 万元，增长14.09%。2024年本部门总支出460.19万元，同比增加56.86 万元，增长14.09%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门总支出460.19万元，同比增加56.86 万元，增长14.09%。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目支出预算383.58万元，占支出总预算的83.35％，同比减少54.33万元，下降16.5％。 

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算38.11万元，占支出总预算的8.28％，同比增加1.32万元，增加3.59％。 

　　（3）卫生健康支出类科目支出预算19.45 万元，占支出总预算的4.22%，同比增加0.56万元，增加2.96％。 

（4）住房保障支出类科目支出预算19.05万元，占支出总预算的4.14%，同比增加0.65万元，增加3.53％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出262.41万元，占支出总预算的57.02%，同比减少10.31万元，下降3.78 %。其中： 

　　 工资福利支出预算222.42万元，占基本支出预算84.76％，同比减少7.87万元，下降3.42％。

基本工资支出预算65.94万元，占基本支出预算25.13％，同比减少1.66万元，下降2.58％。

津贴补贴支出预算3.36万元，占基本支出预算1.28％，同比减少3.03万元，下降26％。

绩效工资支出预算76.52万元，占基本支出预算29.16％，同比减少12.49万元，下降14.03％。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算25.4万元，占基本支出预算9.67％，同比增加0.87万元，增长3.55％。

职业年金缴费支出预算12.7万元，占基本支出预算4.84％，同比增加0.44万元，增长3.59％。

职工基本医疗保险缴费支出预算11.75万元，占基本支出预算4.48％，同比增加0.41万元，增长3.62％。

公务员医疗补助缴费支出预算6.59万元，占基本支出预算2.51％，同比增加0.46万元，增长7.5％。

其他社会保障缴费支出预算1.11万元，占基本支出预算0.42％，同比增加0.04万元，增长3.74％。

住房公积金支出预算19.05万元，占基本支出预算7.26％，同比增加0.65万元，增长3.53％。

商品和服务支出预算38.79万元，占基本支出预算14.78％，同比减少2.84万元，下降6.82％。

办公费支出预算25.1万元，占基本支出预算9.57％，同比减少3万元，下降10.68％。

印刷费支出预算0.5万元，占基本支出预算0.19％，同比增加0万元，增长0％。

手续费支出预算0.1万元，占基本支出预算0.04％，同比增加0万元，增长0％。

邮电费支出预算0.5万元，占基本支出预算0.19％，同比增加0万元，增长0％。

差旅费支出预算8万元，占基本支出预算3.05％，减少1.6万元，下降16.67％。

维修（护）费支出预算0.3万元，占基本支出预算0.11％，同比增加0万元，增长0％。

委托业务费支出预算0.5万元，占基本支出预算0.19％，同比增加0万元，增长0％。

工会经费支出预算3.78万元，占基本支出预算1.11％，同比减少0.03万元，下降0.79％。

其他商品和服务支出预算0.02万元，占基本支出预算0.01％，同比减少0万元，下降0％。 

其他对个人和家庭的补助支出预算1.2万元，占基本支出预算0.46％，同比增加0.4万元，增长50％。

退休费支出预算1.19万元，占基本支出预算0.45％，同比增加1万元，增长5.26％。

医疗费补助支出预算0.01万元，占基本支出预算0.004％，同比减少0万元，下降0％。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0     

万元，同口径比2023年增加0万元，增长0 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，下降0%：

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资本经营预算0万元，同比增加0万元，下降0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门/单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（460.19）万元，较2023年预算增加（56.86）万元，增长（14.09%）,主要原因是缩减了一些审批项目费用等预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款197.78万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：贯彻执行国家有关政务服务、政务公开、政府信息公开的法律法规和方针政策，组织抓好行政审批制度改革以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作。做好管委会各部门受理市级部门委托的相关行政审批权，负责市直部门派驻政务大厅窗口工作人员的管理和监督，负责平台综合功能的建设和管理，以及各级政务服务体系的建设、指导和推动工作及人员的教育、培训、管理和绩效考核行政服务体系的信息化建设。

（二）2024年项目绩效目标为：

玉林市玉东新区电子政务外网线路费用及维护费，详见第10张报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）