玉林市玉东新区征地事务中心2024年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、根据玉东新区的建设规划负责玉东新区征地工作。调查拟征土地及地上附着物现状。

2、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。发送征地拆迁相关文书（公告、公示、通知），传达上级决策，征询群众意见，组织群众配合征地工作。

3、负责办理征地拆迁补偿登记手续，并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿方案，支付相关征地补偿费用。

4、负责动员征收对象清理搬迁，移交被征土地

5、协助主管部门处理本辖区征收土地相关信访事宜。

6、完成上级交办的其他工作

二、机构设置情况

玉林市玉东新区征地事务中心属参照公务员管理事业单位，本级内设综合股、政策法规股、征地业务股、规划工程股、财务股、档案股共六个职能股室

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入12261.98万元，同比减少35436.91万元，降低74.29%。2024年总支出12261.98万元，同比减少35436.91万元，降低74.29 %。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算12261.98万元，同比减少35436.91万元，降低74.29%。其中：

一般公共预算收入241.98万元，同比减少56.91万元，降低19.04%。

政府性基金预算收入11900万元，同比减少35500万元，降低74.89%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算12261.98万元，同比减少35436.91万元，降低74.29%。其中： 

　　 基本支出预算241.98万元，同比减少55.73万元，降低18.72％。 

　　 项目支出预算12020万元，同比减少35381.17万元，降低74.64％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入12261.98万元，同比减少35436.91万元，降低74.29%。2024年财政拨款总支出12261.98万元，同比减少35436.91万元，降低74.29%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出241.98万元，同比减少56.91万元，降低19.04%。按支出功能分类科目划分，其中：

（一）社会保障和就业支出30.8万元，同比减少0.60万元，降低1.90%。

（二）卫生健康支出16.60万元，同比减少0.01万元，降低0.06%。

（三）自然资源海洋气象等支出179.18万元，同比减少56.00　　万元，降低23.81%。

（四） 住房保障支出15.4万元，同比减少0.30万元，降低1.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出241.98万元，同比减少56.90万元，降低19.04%。其中：

（一）工资福利支出168.57万元，同比减少27.47万元，降低14.01%。

（二）商品和服务支出66.77万元，同比减少31.70万元，降低32.19%。

（三）对个人和家庭的补助6.65万元，同比增加3.45万元，增长107.81%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.5万元，同口径比2023年减少0.5万元，下降50%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算开支。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）   万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算开支；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算开支。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算开支。

5.培训费2024年预算安排0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，减少的主要原因是控制经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算12020万元，同比减少35380万元，下降74.64%，主要原因是：本年度征地拆迁项目减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（66.77）万元，较2023年预算减少(31.70)万元，下降(32.19%)，主要原因是本着厉行勤俭节约反对铺张浪费原则，降低公务成本控制经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算2.85万元，同比增加2.85万元，增长100%。其中：货物类采购预算2.85万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用相关情况

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款241.98万元，政府性基金预算拨款12020万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目：征地拆迁补偿项目，预算资金11500万元，2024年度绩效目标为辖区内征地拆迁工作顺利进行，设3个数量指标：数量指标1.土地征收≥900亩,数量指标2.特殊青苗补偿≥150亩，数量指标3.拆迁房屋≥150户；设1个质量指标：质量指标1.按有关政策执行（=100%）；设1个时效指标：时效指标1.完成项目及时率（=100%）；设1个成本指标：成本指标1.项目资金超支率（=0%）；设1个社会效益指标：社会效益指标1.确保征地拆迁工作顺利进行，同时保障被征拆农民现有生活水平不降低，长远生计有保障；设1个满意度指标：满意度指标1.被征地拆迁对象满意度（≥90%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）