玉林市玉东新区第一初级中学2024年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明 

第三部分： 名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、表1部门收支总体情况表

二、表2部门收入总体情况表

三、表3部门支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训支出情况表

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10项目绩效目标公开表

十一、表11年度项目支出（部门预算）绩效目标表  

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资等。

 5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区第一初级中学177人，其中：事业编制169人，工勤在职2人，周转编6人。实有财政供养人数177人。编外在职实有人数36人, 属全额事业单位, 学校本级内设教务、政教、后勤、工会，共4个职能科室。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入6296.94万元，同比增加3105.87万元，增长97.33%。2024年总支出6296.94万元，同比增加3105.87万元，增长97.33%。主要是由于学生人数和教职工人数增加，工资福利、各项社保费和教学设备、教学设施投入增加，预算相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算6296.94万元，同比增加3105.87万元，增长97.33%。其中：

一般公共预算收入6296.94万元，同比增加3105.87万元，增长97.33%。

政府性基金预算收入 0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算6296.94万元，同比增加3105.87万元，增长97.33%。其中： 

　基本支出预算2985.27万元，同比增加53.21万元，增长1.81％。主要是由于增加工资福利、各项社保费和教学设备投入，预算相应增加。 

　　 项目支出预算3311.67万元，同比增加3052.66万元，增长1178.59％。主要是今年增加了营养改善经费的预算，又加大了学校建设的投入。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入6296.94万元，同比增加　　3105.87万元，增长97.33%。2024年财政拨款总支出6296.94万元，同比增加3105.87万元，增长97.33%。主要是由于增加工资福利、各项社保费和教学设备、设施投入，预算相应增加。 

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出6296.94万元，同比增加3148.85万元，增长100.02%。                        

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）教育支出预算科目支出预算5346.13万元，同比增加3116.35万元，增长139.76％，主要原因是：教职工工资标准提高、学校各方面投资加大。 

　　（二）社会保障和就业类科目支出预算471.24万元，同比增加16.07万元，增长3.53％。主要原因是：工资标准提高各项社保费相应提高。

　　（三）医疗卫生类科目预算243.95万元，同比增加8.4万元，增长3.57％，主要原因是：工资标准提高各项社保费相应提高。

（四）住房保障支出类科目支出预算235.62万元，同比增加8.03万元，增长3.53％，主要原因是：工资标准提高扣缴基数提高住房公积金相应提高。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2985.27万元，同比增加53.25万元，增长18.16%。其中： 

（一）工资福利支出（类）预算2851.03万元，同比增加7.12万元，增长0.25％。主要原因是：教职工人数增加，调整工资标准，各项社保缴费相应提高。

1.基本工资（款）预算865.08万元，同比增加42.95万元，增长5.22％。主要原因是：教职工人数增加，调整工资标准。

2.津贴补贴（款）预算204.98万元，同比增加72.77万元，增长55.04％。主要原因是：教职工人数增加，调整津贴标准。

3.绩效工资（款）预算839.16万元，同比减少138.47万元，下降14.16％。主要原因是：由于财政紧张，调整绩效工资标准。

4.机关事业单位基本养老保险缴费（款）预算314.16万元，同比增加10.71万元，增长3.53％。主要原因是：教职工人数增加，调整工资标准，各项社保缴费相应提高。

5.职业年金缴费（款）预算157.08万元，同比增加5.36万元，增长3.53％。主要原因是：教职工人数增加，调整工资标准，各项社保缴费相应提高。

 6.职工基本医疗保险缴费（款）预算145.3万元，同比增加4.96万元，增长3.53％。主要原因是：教职工人数增加，调整工资标准，各项社保缴费相应提高。

7.公务员医疗补助缴费（款）预算85.28万元，同比增加9.42万元，增长12.42％。主要原因是：教职工人数增加，调整工资标准，各项社保缴费相应提高。

8.其它社会保险缴费（款）预算13.38万元，同比增加0.41万元，增长2.16％。主要原因是：教职工人数增加，调整工资标准，各项社保缴费相应提高。

9.住房公积金（款）预算235.62万元，同比增加8.03万元，增长3.53％。主要原因是：教职工人数增加，调整工资标准，住房公积金缴费相应提高。

（二)商品和服务支出（类）预算 104.41万元，同比增加33.17万元，增长46.56％。主要原因是：学生人数增加，维持学校正常运转各项支出相应增加。

1.办公费（款）预算62.9万元，同比增加29.91万元，增长90.66％。主要原因是：学生人数增加，各项支出相应增加。

2.维修（护）费（款）预算1.92万元，同比增加1.92万元，增长100％。主要原因是：学生人数增加，各项支出相应增加。

3.工会经费（款）预算39.27万元，同比增加1.34万元，增长3.53％。主要原因是：教职工人数增加， 工资提高，各项标准也相应提高。

4.其它商品和服务支出（款）预算0.33万元，同比增加0.33万元，增长100％。主要原因是：学生人数增加各项支出相应增加。

(三）对个人和家庭的补助支出（类）预算29.82万元，同比增加12.95万元，增长76.76％。主要原因是：退休教师待遇提高。

1.退休费（款）预算26.51万元，同比增加22.27万元，增长520.84％。主要原因是：退休教师待遇提高。

2.医疗费补助（款）预算0.2万元，同比增加0.2万元，增长100％。主要原因是：退休教师待遇提高。

3.其他对个人和家庭的补助（款）预算3.11万元，同比增加3.11万元，增长100％。主要原因是：退休教师待遇提高。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

0万元，同口径比2023年减少0.02万元，下降100 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排 0万元，比上年减少0万元，下降0 %，减少的主要原因是：本单位2024年度此项经费无预算。

2.公务接待费2024年预算安排0 万元，比上年减少0万元，下降0 %，减少的主要原因是:本单位2024年度此项经费无预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0 %，减少的主要原因是：本单位2024年度此项经费无预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排0 万元，比上年减少0万元，下降0 %，减少的主要原因是：本单位2024年度此项经费无预算。

4.会议费2024年预算安排0 万元，比上年减少0万元，下降0 %，减少的主要原因是：本单位2024年度此项经费无预算。

5.培训费2024年预算安排 0万元，比上年减少0.02万元，下降100 %，主要原因是：本单位2024年度此项经费无预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算 0万元，同比增加0万元，下降0 %，主要原因是：本单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资本经营预算 0万元，同比增加0万元，下降0%，主要原因是：我单位2024年无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级有（1）个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算（104.41）万元，较2023年预算增加（33.17）万元，增长（46.56）%，,主要原因是：2024年学生人数增加，支出相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0 万元，同比增加0万元，增长0 %。其中：货物类采购预算0 万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是机关和局事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款3311.67万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目：项目名称：营养餐改善经费，预算资金94.01万元，2024年度绩效目标为：进一步推进实施农村义务教育学生营养改善计划，不断改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平；设1个数量指标：数量指标：受益学生人数(＝3214人)；设1个质量指标：质量指标：受助对象合规率(＝100%)；设1个时效指标：时效指标：供餐及时率(＝100%)；设1个成本指标：成本指标：每生每天供餐标准(＝1.5元/人/天)；设1个社会效益指标：社会效益指标：促进农村学生健康成长(优)；设1个满意度指标：满意度指标：师生满意(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）