玉林市玉东新区第一幼儿园2024年部门预算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分：玉林市玉东新区第一幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 玉林市玉东新区第一幼儿园2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 玉林市玉东新区第一幼儿园2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

主要内容

第一部分：玉林市玉东新区第一幼儿园概况

一、主要职责

1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2、做好幼儿入园教育工作，提高保教质量，根据服务范围，面向社会招生。

3、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4、从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

5、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区第一幼儿园，是由玉林市玉东新区教育文体和旅游局管辖下的一所公办幼儿园。园内设园长办公室、副园长办公室、教师办公室、财务室、保健室、党建室等多个科室。

具体情况如下：玉林市玉东新区第一幼儿园编制总数为事业编3人，聘用教师控制数17人，实有财政供养人数69人。其中事业在职3人。聘用教师控制数16人，离退休人员0人，编外在职实有人数50人。

此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年财政拨款收入452.99万元，同比减少150.49万元，下降24.96%。主要原因是一般公共预算拨款本级收入减少150.53万元，上年结转收入增加0.04万元，综合导致减少。

2024年财政拨款支出452.99万元，同比减少150.49万元，下降24.96%。主要原因是学前教育支出减少153.63元，社会保障和就业支出增加1.58万元，卫生健康支出增加0.78万元，住房保障支出增加0.78万元，综合导致减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入预算452.99万元，同比减少150.49万元，下降24.96%，主要原因是一般公共预算拨款本级收入减少150.53万元，上年结转收入增加0.04万元，综合导致减少。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出预算452.99万元，同比减少150.49万元，下降24.96%，主要原因是学前教育支出减少153.63元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.06万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加0.52万元，事业单位医疗增加0.48万元，公务员医疗补助增加0.26万元，其他行政事业单位医疗支出增加0.04万元，住房公积金增加0.78万元，综合导致减少。

基本支出预算235.20万元，同比减少8.44万元，下降3.46％。主要原因是学前教育支出减少11.58元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.06万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加0.52万元，事业单位医疗增加0.48万元，公务员医疗补助增加0.26万元，其他行政事业单位医疗支出增加0.04万元，住房公积金增加0.78万元，综合导致减少。

项目支出预算217.79万元，同比减少142.05万元，下降39.47％。主要原因是2024年编外人员经费项目支出由上级主管部门统筹支付,不再从本单位支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门收入预算452.99万元，同比减少150.49万元，下降24.96%，主要原因是一般公共预算拨款本级收入减少150.53万元，上年结转收入增加0.04万元，综合导致减少。

2024年部门支出预算452.99万元，同比减少150.49万元，下降24.96%。主要原因是学前教育支出减少153.63元，社会保障和就业支出增加1.58万元，卫生健康支出增加0.78万元，住房保障支出增加0.78万元，综合导致减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出452.99万元，同比减少150.49万元，下降24.96%，主要原因是基本支出减少8.44万元，项目支出减少142.05万元。

按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（一）学前教育科目支出预算372.94万元，占支出总预算的82.32％，同比减少153.55万元，下降29.16％。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算26.63万元，占支出总预算的5.88％，同比增加1.06万元，增长4.10％。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算13.31万元，占支出总预算的2.94％，同比增加0.52万元，增长4.07％。

（四）其他行政事业单位医疗科目支出预算1.17万元，占支出总预算的0.26%，同比增加0.04万元，增长3.54%。

（五）事业单位医疗科目支出预算12.31出总预算的2.72万元，同比增加0.48万元，增长4.06%

（六）公务员医疗补助科目支出预算6.66万元，占支出总预算的1.47%，同比增加0.26万元，增长4.06%。

（七）住房公积金科目支出预算19.97万元，占支出总预算的4.41%，同比增加0.78万元，增长4.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出235.2万元，占支出总预算的51.92%，同比减少8.44万元，下降3.46%。其中：

基本工资预算59.52万元，同比增加3.56万元，增长6.36%。

津贴补贴预算9.62万元，同比增加0.36万元，增长3.89%。

绩效工资预算82.68万元，同比减少15.63万元，下降15.90%。

机关事业单位基本养老保险缴费预算26.63万元，同比增加1.05万元，增长4.10%。

职业年金缴费预算13.31万元，同比增加0.52万元，增长4.07％。

职工基本医疗保险缴费预算12.31万元，同比增加0.48万元，增长4.06%

公务员医疗补助缴费预算6.66万元，同比增加0.26万元，增长4.06%。

其他社会保障缴费预算1.17万元，同比增加0.04万元，增长3.54%。

住房公积金预算19.97万元，同比增加0.78万元，增长4.06%。

工会经费预算3.33万元，同比增加0.13万元，增长4.06％。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本单位此项经费无预算。         。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是本单位此项经费无预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本单位此项经费无预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本单位此项经费无预算。   

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本单位此项经费无预算。    

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是本单位此项经费无预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

玉林市玉东新区第一幼儿园无政府性基金预算财政拨款收入。也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出情况说明

玉林市玉东新区第一幼儿园无国有资本经营预算财政拨款收入。也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

十、本级项目绩效目标公开表

详情见表10。

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

详情见表11。

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

详情见表12。

十三、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算（0）万元，较2023年预算增加/下降（0）万元，增长/下降（0）%，主要原因是本单位2024年度无此项经费预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。政府集中采购预算 0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款217.67万元，上年结余收入0.12万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称保教费，预算资金210.11万元，2024年度绩效目标为通过各项费用支出，保障幼儿园教学工作正常运转，为幼儿提供优质的保教服务，设1条数量指标：幼儿人数≤966人；设1条质量指标：经费使用合规性=100%；设1条时效指标：项目完成及时率=100%；设1条成本指标：项目预算成本超支率≤0%；设1条社会效益指标：保障幼儿园教学工作正常开展，定性优；设1条满意度指标：师生满意度≥90%。

重点项目二：项目名称顶岗实习教师经费, 预算资金5万元，2024年度绩效目标为通过聘用顶岗实习教师保障学校教学工作正常开展，设1条数量指标：教师人数≥5人 ；设1条质量指标：经费使用合规性=100%；设1条时效指标：项目计划完成及时率=100%；设1条成本指标：项目预算成本超支率≤0%；设1条社会效益指标：保障学校教学工作正常开展，定性优；设1条满意度指标：顶岗实习教师满意度≥90%。

重点项目三：项目名称聘用人员工会经费, 预算资金2.56万元，2024年度绩效目标为工会会员福利保障，为会员提供优质的工会服务，设1条数量指标：工会人数=50名 ；设1条质量指标：会员覆盖率=100%；设1条时效指标：项目计划完成及时率=100%；设1条成本指标：项目预算成本超支率≤0%；设1条可持续影响指标：会员凝聚力及归属感，稳定性逐步提高；设1条满意度指标：会员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年部门预算报表（详见附件）