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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2024年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、本级项目绩效目标公开表
十一、年度项目支出（部门预算）绩效目标表
主要内容
第一部分：部门概况
一、主要职能
1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善日常学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
4.按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
6.组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区玉东小学编制总数为160人，其中：事业编制139人，控制数21人，工勤在职0人。实有财政供养人数162人，事业在职160人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数39人, 属全额事业单位, 学校本级内设教务、德育、总务、工会，共4个职能科室。
第二部分： 2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入2359.44万元，同比减少2676.87万元，减少53.15%。2024年总支出2359.44万元，同比减少2676.87万元，减少53.15%。主要是由于玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门总收入预算2359.44万元，同比减少2676.87万元，减少53.15%。其中：
一般公共预算收入2359.44万元，同比减少2676.87万元，减少53.15%。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
减少比例大的原因主要是由于玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算2359.44万元，同比减少2676.87万元，减少53.15%。其中：
基本支出预算2323.15万元，同比减少2457.32万元，减少51.40％。主要是由于玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
项目支出预算36.29万元，同比减少219.55万元，减少85.81％。主要是由于玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少；另外去年不能测算出来的人员经费有部分已能测算，项目数量也减少，所以减少比例大。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入2359.44万元，同比减少2676.87万元，减少53.15%。2024年财政拨款总支出2359.44万元，同比减少2676.87万元，减少53.15%。主要是由于玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出2359.44万元，同比减少2676.87万元，减少53.15%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（一）教育支出科目支出预算1603.76万元，占支出总预算的67.96 ％，同比减少1899.20万元，减少54.21％，主要是由于玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
（二）社会保障和就业类科目支出预算376.67万元，占支出总预算的15.96％，同比减少365.85万元，减少49.27％。主要是由于玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
（三）医疗卫生类科目预算190.67万元，占支出总预算的8.1％，同比减少183.43万元，减少49％，主要是由于玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
（四）住房保障支出类科目支出预算188.34万元，占支出总预算的7.98%，同比减少182.92万元，减少49.27%，主要是由于玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出2323.15万元，占支出总预算的98.46%，同比减少2439.74万元，减少51.22%。其中：
经济分类科目一（款级）基本工资683.54万元，同比减少622万元，减少47.64%，主要原因是玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
经济分类科目二（款级）津贴补贴90.32万元，同比减少59.89万元，减少39.87%，主要原因是玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
经济分类科目三（款级）绩效工资730.31万元，同比减少968.74万元，减少57%，主要原因是玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
经济分类科目四（款级）机关事业单位基本养老保险缴费251.11万元，同比减少243.90万元，减少49.27%，主要原因是玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
经济分类科目五（款级）职业年金缴费125.56万元，同比减少121.95万元，减少49.27%，主要原因是玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
经济分类科目六（款级）职工基本医疗保险缴费116.14万元，同比减少112.80万元，减少49.27%，主要原因是玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
经济分类科目七（款级）公务员医疗补助缴费63.67万元，同比减少60.08万元，减少48.55%，主要原因是玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
经济分类科目八（款级）其他社会保障缴费10.86万元，同比减少10.55万元，减少49.28%，主要原因是玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
经济分类科目九（款级）住房公积金188.34万元，同比减少182.92万元，减少49.27%，主要原因是玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
经济分类科目十（款级）办公费26.04万元，同比减少16.91万元，减少39.37%，主要原因是玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
经济分类科目十一（款级）工会经费31.39万元，同比减少30.49万元，减少49.27%，主要原因是玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少。
经济分类科目十二（款级）其他商品和服务支出0.05万元，同比增加0.05万元，增加100%，主要原因是玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，属于退休人员慰问费，退休人员增加，预算增加。
经济分类科目十三（款级）退休费3.67万元，同比减少0.03万元，减少0.8%，主要原因是玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，退休人员增加，预算增加，该预算属于退休人员生活补贴和物业补贴。
经济分类科目十四（款级）其他对个人和家庭的补助2.17万元，同比减少9.23万元，减少80.96%，主要原因是玉林市玉东新区第二小学2024年度已独立核算，本年预算只有玉林市玉东新区玉东小学的数据，故预算减少，属于退休人员岗位提高和独生子女补助费用。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 0 万元，同口径比2023年增加0万元，同比增加0 %。具体如下：
1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0 %，我单位2024年度此项经费无预算。
2.公务接待费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0 %，我单位2024年度此项经费无预算。
3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0 %，我单位2023年度此项经费无预算。其中：
公务用车购置费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0 %，我单位2024年度此项经费无预算。
公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0 %，我单位2024年度此项经费无预算。
4.会议费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0 %，我单位2024年度此项经费无预算。
5.培训费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0 %，我单位2024年度此项经费无预算。
八、政府性基金预算情况说明
我单位2024年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算（ 0 ）万元，较2023年预算增加/减少（ 0 ）万元，增长/下降（ 0 ）%，,主要原因是我单位2024年度无此项预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是用于机关和局事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。本单位无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款36.29万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。
重点项目一：项目名称家庭经济困难学生生活补助，预算资金0.25万元，2024年度绩效目标为完成一年5人困难生补助发放到位，设1个数量指标：困难学生人数(＝5人)；设1个质量指标：经费使用合规性(＝100%)；设1个时效指标：项目完成及时率(＝100%)；设1个成本指标：项目预算成本超支率(≤0%)；设1个经济效益指标：社会效益指标：困难学生生活补助到位率(＝100%)；设1个满意度指标：困难学生家庭满意度(≥95%)。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、本级项目绩效目标公开表
十一、年度项目支出（部门预算）绩效目标表
上述报表详见附件。
关联文件：
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