玉林市玉东新区第三初级中学2024年部门预算及三公经费公开情况说明

玉林市玉东新区第三初级中学2024年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善学校日常的管理制度，提出运用教育政策实施的建议。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

    3.根据上级政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

    4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

    5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

    6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

    7.组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区第三初级中学编制总数为140人，其中：事业编制137人，控制编1人，工勤编2人。实有财政供养人数180人，事业在职140人，离退休人员12人（其中离休0人）。编外在职实有人数28人, 属全额事业单位。学校本级内设教务、政教、后勤、工会，共4个职能科室。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入2658.18万元，同比增加153.07万元，增长6.11%。2024年总支出2658.18万元，同比增加153.07万元，增长6.11%。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算2658.18万元，同比增加153.07万元，增长6.11%。其中：

一般公共预算收入2658.18万元，同比增加153.07万元，增长6.11%。增长原因是教职工人数增加以及学生人数增加，工资福利和公用经费增加。

政府性基金预算收入 0万元，同比增加 0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算2658.18万元，同比增加153.07万元，增长6.11%。其中： 

　　 基本支出预算2390.95万元，同比增加63.28万元，增长2.72％。 

　　 项目支出预算267.23万元，同比增加89.89万元，增长50.6％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入2658.18万元，同比增加153.07万元，增长6.11%。2024年财政拨款总支出2658.18万元，同比增加153.07万元，增长6.11%。增长原因为教职工人数增加以及学生人数增加，工资福利和公用经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出2658.18万元，同比增加153.07万元，增长6.11%。其中：

教育支出科目（类级）支出预算1902.18万元，同比增加127.24万元，增长7.16%，预算增加原因是学生人数增加，教育支出加大以及公用经费标准提高。

社会保障和就业类科目（类级）支出预算375.44万元，同比增加12.74万元，增长3.51%，预算增加原因是教师人数以及社保基数变化。

卫生健康类科目（类级）支出预算192.85万元，同比增加7.39万元,增长3.98%，预算增加原因是教师人数增加以及社保基数变化。

住房保障支出类科目（类级）支出预算187.72万元，同比增加6.37万元，增长3.51%，预算增加原因是教师人数增加以及社保基数变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出2390.95万元，同比增加63.28万元，增长2.71%。其中：

基本工资科目（款级）支出预算692.99万元，同比增加24.17 万元，增长3.61%。此款科目预算增加原因是人员增加以及一年一度薪级晋升薪级工资增加。

津贴补贴科目（款级）支出预算162.88万元，同比增加59.68 万元，增长57.83%。此款科目预算增加原因是2024年津贴补贴包含了岗位考核津贴预算。

绩效工资科目（款级）支出预算660.26万元，同比减少106.64万元，下降13.91%。此款科目预算减少原因是2024年绩效工资构成项目由标准线改成基础性绩效工资增量，绩效工资预算标准减少。

机关事业单位基本养老保险缴费科目（款级）支出预算250.29万元，同比增加8.49 万元，增长3.51%。此款科目预算增加原因是人员增加以及社保基数提高。

职业年金缴费科目（款级）支出预算125.15万元，同比增加4.25万元，增长3.51%。此款科目预算增加原因是人员增加以及社保基数提高。

职工基本医疗保险缴费科目（款级）支出预算115.76万元，同比增加3.93 万元，增长3.51%。此款科目预算增加原因是人员增加以及社保基数提高。

公务员医疗补助缴费科目（款级）支出预算66.44万元，同比增加5.99万元，增长9.91%%。此款科目预算增加原因是人员增加以及社保基数提高。

其他社会保障缴费科目（款级）支出预算10.65万元，同比增加0.34万元，增长3.30%。此款科目预算增加原因是人员增加以及社保基数提高。

住房公积金科目（款级）支出预算187.72万元，同比增加6.37万元，增长3.51%。此款科目预算增加原因是人员增加以及社保基数提高。

办公费科目（款级）支出预算55.02万元，同比增加30.63 万元，增长125.58%。此款科目预算增加原因是学生人数增多。

水费科目（款级）支出预算0.98万元，同比增加0.98万元，增长100%。变动原因是新增水费预算。

电费科目（款级）支出预算6.34万元，同比增加6.34 万元，增长100%。变动原因是新增电费预算。

差旅费科目（款级）支出预算0.74万元，同比增加0.74 万元，增长100%。变动原因是新增差旅费预算。

维修（护）费科目（款级）支出预算5.26万元，同比增加5.26万元，增长100%。变动原因是新增维修（护）预算。

工会经费科目（款级）支出预算31.29万元，同比增加1.06万元，增长3.52%。此款科目预算增加原因是人员增加。

其他商品和服务支出科目（款级）支出预算0.18万元，同比增加0.18 万元，增长100%。变动原因是新增其他商品和服务支出预算。

退休费科目（款级）支出预算14.54万元，同比增加12.69万元，增长676.71%。2023年本科目增加退休人员补贴项目。

医疗费补助科目（款级）支出预算0.11万元，同比增加0.03万元，增加37.5%。增加原因是2023年我校新增退休人员3人。

其他对个人和家庭的补助科目（款级）支出预算4.2万元，同比增加4.2万元，增长100%。增加原因是改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助纳入此科目预算。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

0.16万元，同口径比2023年增加0.16万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费2024年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2024年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

5.培训费2024年预算安排0.16万元，比上年增加0.16万元，增长100%。2024年较2023年新增培训费预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门/单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（0  ）万元，较2023年预算增加（ 0 ）万元，增长（  0）%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算 0 万元，同比增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。“本部门无国有资产占用相关情况”

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2,658.18万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目：营养改善经费，预算资金80.2万元，2024年度绩效目标为玉林市玉东新区第三初级中学属于农村义务教育学校。为进一步推进本校落实执行农村义务教育学生营养改善计划，改善学生营养状况，提高我校学生健康水平。，设1个数量指标：数量指标；受益学生人数（=2742人）；设1个质量指标：质量指标；受助对象合规率（=100%）；设1个时效指标：时效指标；供餐及时率（=100%）；设1个成本指标：每生每天供餐成本（≥1.5元）；设1个社会效益指标：促进学生健康成长（优）；设1个满意度指标：满意度指标；学生满意度（≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）