玉林市玉东新区第三小学2024年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：单位概况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市玉东新区第三小学2024年部门预算公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）教育教学工作方面。2024年组织教师积极参加各级教研活动，开展教学培训工作，提升教研水平，强化教学实效。

（二）德育工作方面。组织开展各类主题教育，以鲜明正确的价值导向引导学生，以积极向上的力量激励学生，促进学生形成良好的思想品德和行为习惯。

（三）校园安全教育工作方面。每周开展心理健康、交通安全、防溺水、反欺凌、防诈骗、防火灾、防食品中毒等各种日常安全教育，在交通安全方面，组织开展专题班会课，加强学生安全教育工作，防范安全事故。积极落实校园隐患整改，积极解决学校的①②③④四栋楼的消防安全隐患，对学校西面的围墙进行整改修缮，改善办学条件，完善校园基础设施配套，进一步优化美化校园环境，保障学校日常工作的正常开展。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区第三小学编制总数为144人，其中：事业编制144人。实有财政供养人数155人，事业在职144人，离退休人员11人（其中离休0人）。属全额事业单位，学校本级内设教务、政教、总务、办公室、工会，共5个职能科室。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费情况说明

八、政府性基金预算支出情况表情况说明

九、国有资本经营预算支出情况表情况说明

十、其他重要事项情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入2128.04万元，同比增加120.48万元，增长6%。2024年总支出2128.04万元，同比增加120.48万元，增长6%。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算2128.04万元，同比增加120.48万元，增长6%。其中：

一般公共预算收入2077.8万元，同比增加103.73万元，增长5.25%。

上年结转结余的一般公共预算50.24万元，同比增加16.75万元，增长50.06%。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算2128.04万元，同比增加120.48万元，增长6%。其中： 

　　 基本支出预算2044.33万元，同比增加172.62万元，增长9.22％。 

　　 项目支出预算83.71万元，同比减少52.14万元，下降38.38％。由于2024年聘用人员工资不在学校发放。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位总收入2128.04万元，同比增加120.48万元，增长6%。2024年总支出2128.04万元，同比增加120.48万元，增长6%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出2128.04万元，同比增加120.48万元，增长6%。其中：

（一）教育科目支出预算 1430.19万元（含上年结转50.24万），同比增加33.35万元，增长2.33％。 由于我校在职教师增加，相应的教育支出增加。

（二）社会保障和就业科目支出预算331.47万元，同比增加40.33万元，增长13.85％。由于我校教师人数增加，相应养老保险等支出增加。 

（三）卫生健康科目支出预算167.3万元，同比增加26.64万元，增长18.94％。由于我校教师人数增加，相应的医疗保险支出增加。 

（四）住房保障科目支出预算165.73万元，同比增加20.16万元，增长13.85％。由于我校教师人数增加，相应的公积金支出增加。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出2044.34万元，同比增加172.63万元，增长9.22%。其中：

（一）工资福利支出预算1979.45万元，占基本支出预算96.83％。同比增加158.36万元，增长8.70%。主要原因是教师增加相应的工资、社保费和公积金提高。

1. 基本工资预算支出529.71万元，同比增加60.83万元，增长8.7%。

2. 津贴补贴预算支出150.33万元，同比增加56.21万元，增长59.73%。

3. 绩效工资预算支出634.92万元，同比减少39.75万元，下降5.89%。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费预算支出220.98万元，同比增加26.88万元，增长13.85%。

5. 职业年金缴费预算支出110.49万元，同比增加13.44万元，增长13.85%。

6. 职工基本医疗保险缴费预算支出102.2万元，同比增加12.43万元，增长13.85%。

7. 公务员医疗补助缴费预算支出55.51万元，同比增加6.99万元，增长14.41%。

8. 其他社会保障缴费预算支出9.58万元，同比增加1.15万元，增长13.67%。

9. 住房公积金预算支出165.73万元，同比增加20.16万元，增长13.85%。

（二）对个人和家庭的补助15.74万元，占基本支出预算0.77％。同比增加7.73万元，增长96.47%。

1. 退休费预算支出13.16万元，同比增加11.24万元，增长585.42%，主要是因为2024年生活补助提高到退休人员每人每年1万元和生活补助项目纳入退休费当中。

2. 医疗费补助预算支出0.19万元，同比增加0.01万元，增长10%。

3. 其他对个人和家庭的补助预算支出2.48万元，同比增加2.48万元。

（三）商品和服务支出49.15万元，占基本支出预算2.4％。同比增加6.54万元，增长15.35%。主要原因是2023年秋季期新增班级，学生人数增加，同时生均经费增加。

1. 办公费预算支出8.36万元，同比下降9.83万元，下降54.04%，主要是2024年从办公费分出水费和电费，所以办公费才会减少。

2. 水费预算支出3万元，同比增加3万元。

3. 电费预算支出10万元，同比增加10万元。

4. 工会经费预算支出27.62万元，同比增加3.36万元，增长13.85%。

5. 其他商品和服务预算支出0.17万元，同比增加0.02万元，增长10%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     0万元，同口径比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，所以我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资本经营预算0万元，同比增加0万元，所以我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（0）万元，较上年预算增加/减少（0）万元，增长/下降（0）%。

（二）政府采购预算安排情况说明

政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

本单位无国有资产占用相关情况

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2128.04万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：家庭经济困难学生生活补助，预算资金2.35万元。2024年度绩效目标：通过发放家庭经济困难学生生活补助保障困难学生的生活，使得困难学生能够安心完成学业。项目预计2024年春季期预计支出1.175万元，2024年秋季期预计支出1.175万元。

设1条数量指标：受助学生人数大于等于42人；设1条质量指标：受益学生审核合规率等于100%；设1条时效指标：项目计划完成及时率等于100%；设1条成本指标：项目预算成本控制数小于等于2.35万元；设1条社会效益指标：建档立卡贫困户子女接受资助的比例等于100%；设1条满意度指标：受资助学生的满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 玉林市玉东新区第三小学2024年部门预算公开表（详见附件）