玉林市玉东新区第七小学2024年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2.认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4.加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5.有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《<中华人民共和国义务教育法>条例》。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区第七小学，是由玉林市玉东新区工委管委科教文体局管辖下的一所公办小学。校内设学校办公室、教师办公室、财务室、党建活动室等多个科室。  

具体情况如下：玉林市玉东新区第七小学编制总数为事业编40人，实有财政供养人数81人。其中事业在职40人，离退休人员9人，编外在职实有人数32人。  

此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入609.02万元，同比减少43.75万元，减少6.7%。2024年总支出609.02万元，同比减少43.75万元，减少6.7%。主要是由于今年编外职工经费预算由主管局统一做预算。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算609.02万元，同比减少43.75万元，减少6.7%。其中：

一般公共预算收入609.02万元，同比减少43.7万元，减少6.7%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算609.02万元，同比减少43.75万元，减少6.7%。其中： 

　基本支出预算586.77万元，同比增加3.97万元，增长0.68％。主要是由于招生人数和职工人数增加，预算增加。 

　　 项目支出预算22.25万元，同比减少45.11万元，减少66.96％。主要是因为不能测算出来的人员经费需要用项目做预算，今年的编外人员工资福利费由主管局统一做预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门总收入609.02万元，同比减少43.75万元，减少6.7%。2024年总支出609.02万元，同比减少43.75万元，减少6.7%。主要是由于今年编外职工经费预算由主管局统一做预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出586.77万元，同比增加3.97万元，增长0.68%。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　（一）一般公共服务类科目支出预算420.29万元，占支出总预算的69.01％，同比增加16.23万元，增长4.01％，主要是招生人数和职工人数增加，预算增加。

（二）社会保障和就业类科目支出预算93.01万元，占支出总预算的15.27％，同比增加2.88万元，增加3.19％。主要原因是职工缴费基数增长。

　　（三）医疗卫生类科目预算49.21万元，占支出总预算的8.08％，同比增加3.59万元，增长7.86％，主要原因是职工缴费基数增长。

（四）住房保障支出类科目支出预算46.51万元，占支出总预算的7.63%，同比增加1.44万元，增长3.19%，主要原因是职工人缴费基数增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出586.77万元，占支出总预算的96.34%，同比增加3.97万元，增加0.68%。其中： 

基本工资预算150.81万元，同比增加5.91万元，增长4.07％。主要原因是学校在编职工岗位晋升，工资增加。

津贴补贴预算42.17万元，同比增加12.78万元，增长43.48％。主要原因是学校在编职工人数增加。 

绩效工资预算176.6万元，同比减少32.34万元，减少15.47％。主要原因是按实有编制数预算绩效工资。 

机关事业单位基本养老保险缴费预算62.01万元，同比增加1.92万元，增长3.19％。主要原因是学校在编职工缴费基数提高。

职业年金缴费预算31万元，同比增加0.96万元，增长3.19％。主要原因是学校在编职工缴费基数提高。

职工基本医疗保险缴费预算28.68万元，同比增加0.89万元，增长3.2％。主要原因是学校在编职工缴费基数提高。

公务员医疗补助缴费预算17.85万元，同比增加2.83万元，增长18.84％。主要原因是学校在编职工、退休职工缴费基数提高。

其他社会保障缴费预算2.69万元，同比增加0.08万元，增长3.06％。主要原因是学校在编职工缴费基数提高。

住房公积金预算46.51万元，同比增加1.44万元，增长3.19％。主要原因是学校在编职工缴费基数提高。   

商品和服务支出预算15.77万元，同比增加3.22万元，增长25.65％。其中办公费预算3万元，主要用于日常购买办公用品；水费1万元，用于缴纳单位日常活动产生的水费；电费1万元，用于缴纳单位日常活动产生的电费；邮电费1万元，用于缴纳单位的网络通讯费；差旅费0.88万元，用于职工日常外派学习及培训所报销的差旅费；培训费1万元，用于职工外出培训所产生的费用；工会经费7.75万元，系在编职工本年度工会经费，划拨总工会后分配；其他商品和服务支出0.14万元，用于上述情况以外的支出。商品和服务支出预算增长的主要原因是师生人数增加，学校日常运转所需水电、网络费等开支增加。

对个人和家庭的补助预算12.68万元，同比增加6.27万元，增长97.81％。其中退休费10.73万元，用于退休老师的津补贴发放，医疗费补助0.08万元，主要用于退休职工大额医疗的缴纳。对个人和家庭的补助预算增长的主要原因是新增退休老师，需要发放退休费及各项补贴。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

　　我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 1  万元，同口径比2023年初预算0万元增加 1万元，同比增长100 %。具体如下：

　　1.因公出国（境）经费2024年预算 0  万元，同比减少 0  万元，下降  0 %，本单位2024年度此项经费无预算。

　　2.公务接待费2024年预算 0  万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。本单位2024年度此项经费无预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。本单位2024年度此项经费无预算。其中：

公务用车购置费2024年预算  0 万元，同比减少 0 万元，下降0 ％。本单位2024年度此项经费无预算。

公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比减少0 万元，下降 0 %，本单位2024年度此项经费无预算。

4.会议费2024年预算0万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。本单位2024年度此项经费无预算。

5.培训费2024年预算1万元，同比增加1万元，增加100%。   

八、政府性基金预算情况说明

2024年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，下降0 %，本单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 0 ）万元，较2023年预算增加/减少（ 0 ）万元，增长/下降（ 0 ）%，,主要原因是本单位2024年度无此项预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆，其他用车主要是用于机关和局事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款22.25万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议。

2.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3.组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

4.加快配套项目建设，切实改善办学条件，确保教育教学工作顺利完成。

（二）家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标为：

本年度困难学生补助项目绩效目标为1.63万元，年度绩效目标为按上级部门审批的困难学生人数及发放标准，确保每学期发放一次到学生个人账户，详见附表十。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）