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第一部分：部门/单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2024年部门/单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2024年部门/单位预算报表
第一部分：部门/单位概况
一、主要职能
负责新区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定等工作;承办工委、管委交办的有关政法、司法、综治、反邪教、信访、维稳事项，牵头组织对新区各类矛盾纠纷进行排查调解，维护社会和谐稳定;负责配合国家安全机关开展相关工作;负责日常群众来信来访，开展公开接访活动;组织开展扫黑除恶专项斗争工作;负责拟订新区有关政法、司法、综治、反邪教、信访、维稳工作的相关制度，负责新区拟出台的行政规范性文件的合法性审查;组织开展或承办新区行政规范性文件清理工作，承办新区法律事务工作;负责新区重大决策预案的先行论证和政策法律把关;负责推进地方法治政府建设和法治社会建设的责任，组织实施普法宣传工作;负责新区行政复议工作。完成新区工委管委交办的其他工作任务
二、机构设置情况
我局在编人员4人,聘用人员4人,共设立4个股室,分别为综合股、信访股、政法股、法规股，均为财政供养人员。
第二部分： 2024年单位预算报表（详见附件）
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
10、本级项目绩效目标公开表
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入227.23万元，同比减少114.42万元，降低33%。2024年总支出227.23万元，同比减少114.42万元，降低33%。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门总收入预算227.23万元，同比减少114.42万元，降低33%。其中：
一般公共预算收入227.23万元，同比减少114.42万元，降低33%。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算227.23万元，同比减少114.42万元，降低33%。其中：
基本支出预算83.53万元，同比减少4.34万元，降低4％。
项目支出预算143.70万元，同比减少110.08万元，降低43％。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入227.23万元，同比减少114.42万元，降低33%。2024年财政拨款总支出227.23万元，同比减少114.42万元，降低33%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出227.23万元，同比减少114.42万元，降低33%。其中：
功能分类科目一（类级）公共安全支出203.36万元，同比减少115.81万元，降低36%。
功能分类科目二（类级）社会保障和就业支出12.04万元，同比增加0.70万元，增长6%。
功能分类科目三（类级）卫生健康支出5.81万元，同比增加0.34万元，增长6%。
功能分类科目四（类级）住房保障支出6.02万元，同比增加0.35万元，增长6%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出83.53万元，同比减少4.34万元，降低4%。其中：
经济分类科目一（款级）基本工资17.64万元，同比增加0.11万元，增长0.6%。
经济分类科目二（款级）津贴补贴11.85万元，同比增加0.28万元，增长2%。
经济分类科目三（款级）奖金13.63万元，同比减少4.74万元，降低25%。
经济分类科目四（款级）机关事业单位基本养老保险缴费8.03万元，同比增加0.47万元，增长6%。
经济分类科目五（款级）职业年金缴费4.01奖金万元，同比增加0.23万元，增长6%。
经济分类科目六（款级）职工基本医疗保险缴费3.71万元，同比增加0.21万元，增长6%。
经济分类科目七（款级）公务员医疗补助缴费2.01万元，同比增加0.12万元，增长6%。
经济分类科目八（款级）其他社会保障缴费0.09万元，同比增加0.01万元，增长12%。
经济分类科目九（款级）住房公积金6.02万元，同比增加0.35万元，增长6%。
经济分类科目十（款级）办公费9.51万元，同比增加2.51万元，增长35%。
经济分类科目十一（款级）邮电费2.26万元，同比增加1.61万元，增长247%。
经济分类科目十二（款级）工会经费1.3万元，同比增加0.02万元，增长1%。
经济分类科目十三（款级）其他交通费用3.48万元，同比增加0万元，增长0%。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我局无“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我局无政府性资金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我局无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算16.54万元，较2022年预算减少0.82万元，下降4%。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年我局无政府采购预算安排。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年3月26日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备1套，为全国信访信息系统；100万元以上专用设备1套，为广西综合治理信息系统。
（四）项目预算绩效目标情况说明
2024年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款100万元，
单位整体支出绩效目标为：通过各项宣传工作及涉稳信息走访排查，做到无危害国家安全犯罪事件、无群体性突发事件、无暴力恐怖事件、无重大安全生产事故、无赴邕进京上访等现象发生，实现零非访，确保了社会和谐稳定。
公共安全视频监控建设项目（二）期项目绩效目标为：根据玉林市委政法委《转发〈关于玉林市公共安全视频监控建设联网应用项目（二期）初步设计的批复〉的通知》要求，为加快推进公共安全视频监控建设联网应用项目的建设工作，我区自筹资金建设我区视频监控联网平台，主要建设县级公共安全视频图像信息共享平台，实现村、镇、县三级安全防护和态势感知体系。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）
关联文件：
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